Nesta solução, você verá que será possível tributar as parcelas não recebidas, em Dezembro do ano subsequente, conforme Art. 20, I da Resolução CGSN 140/2018.
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Impostos e verifique se você possui o imposto ‘44-Simples Nacional’ informado;
3 - Na subguia Federal > Simples Nacional, no quadro Informações, no campo Regime de Apuração, selecione a opção ‘Regime de caixa’;
4 - No quadro 'Tributar as parcelas não recebidas conforme Art. 20. I da Resolução CGSN 140/2018', selecione a opção ‘[x] Tributar somente as parcelas não vencidas, em Dezembro do ano subsequente’;
5 - Na subguia Opções, selecione a opção '[x] Possui produto com tributação monofásica/substituição tributária de PIS e COFINS’;
6 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro de Acumulador
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Na guia Impostos, verifique se você possui o imposto ‘44-Simples Nacional’ informado;
3 - Na linha do imposto ‘44-Simples Nacional’, na coluna Definições clique no botão [...];
4 - Informe os quadros Tipo de Receita e Situações Fiscais conforme necessidade e clique no botão [Gravar] para salvar as informações;
OBS: Na guia Geral, no quadro Incide sobre, selecione as opções de ‘[x] Faturamento’, e ‘[x] Receita Bruta’.
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro de Produto
1 - Acesse o menu Arquivos > Produtos;
2 - Verifique se você já possui produto cadastrado para a operação. Caso não, clique no botão [Novo] e cadastre o mesmo;
3 - Na guia Impostos > Simples Nacional, selecione a opção ‘[x] Produto sujeito a tributação de PIS e COFINS com incidência da:’ e no campo ao lado selecione a opção conforme necessidade;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamentos
1 - Acesso o menu Movimentos > Saídas;
2 - Realize um lançamento com o acumulador e o produto cadastrado configurado anteriormente;
3 - Clique na guia Parcelas, e gere as parcelas da nota conforme necessidade;
OBS: Veja que para a solução apresentada no vídeo, que na coluna VENCIMENTO, foram informados os vencimentos das próximas parcelas para o ano subsequente.
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Vincular Acumuladores nas parcelas não recebidas das notas de saídas
1 - Acesse o menu Utilitários > Vincular acumuladores nas parcelas não recebidas > Saídas;
2 - No quadro Competência, no campo Mês/Ano, informe a data do mês de Dezembro subsequente;
3 - No quadro Listar, selecione a opção ‘[x] Somente parcelas sem detalhamento gravado’ e clique no botão [Listar], para listar as parcelas;
4 - Na coluna Simples Nacional, clique no botão [...] para abrir a janela de Tributação Simples Nacional por Parcela, preencha as informações conforme necessidade e clique no botão [Gravar] para concluir;
5 - Realize este procedimento para todas as parcelas sem detalhamento, clique no botão [Gravar] para concluir, e apure a competência de Dezembro do ano subsequente.
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Na apuração será demonstrada as informações no campo '
Receita de parcelas não vencidas'.
