Esta solução é exclusiva para o estado de São Paulo.
PARÂMETROS DA EMPRESA
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Impostos, e verifique se você possui o imposto ‘1-ICMS’ informado.
Obs.: Caso não, clique no botão [Nova Vigência] e em seguida em [Incluir], e informe o mesmo.
3 - Na subguia Estadual > Enquadramento, campo Regime e selecione a opção ‘Normal’;
4 - Na subguia Estadal > Opções, selecione a opção ‘[x] Efetua apuração simplificada do crédito acumulado do ICMS’;
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
CADASTRO TABELA CRÉDITO ACUMULADO
1 - Acesse o menu Arquivos > Tabelas > Enquadramento Legal - Crédito Acumulado;
Obs.: Verifique se você já possui uma tabela para operação, caso não, clique no botão [Novo], e cadastre a mesma;
2 - No campo Hipótese de Geração, informe um inciso conforme necessidade, neste exemplo, utilizaremos a opção ‘8 – Inciso III’;
3 - Preencha o quadro Enquadramento Legal - RICMS conforme necessidade;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
CADASTRO DE ACUMULADOR
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Na guia Impostos, verifique se você possui o imposto ‘1-ICMS’ informado;
Obs.: Verifique se você já possui um acumulador para operação, caso não, clique no botão [Novo], e cadastre o mesmo;
3 - Na guia Estadual, selecione a opção ‘[x] Operação geradora de crédito acumulado’, e no campo abaixo ‘Tipo de crédito acumulado’, informe o código da tabela criada no tópico anterior;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
LANÇAMENTO DE AJUSTE
1 - Acesso o menu Movimentos > Outros > Impostos Lançados > Estadual;
-
Lançamento do ajusde de "Outros créditos de ICMS".
2 - Na guia Detalhamento > Nova GIA SP, no quadro Ocorrência, informe no campo ‘Subitem’, a opção ‘740 – Recebimento de Crédito acumulado mediante autorização eletrônica’;
-
Lançamento do ajusde de "Outros débitos de ICMS".
3 - Na guia Detalhamento > Nova GIA/SP, no quadro Ocorrência, informe no campo ‘Subitem’, a opção ‘221 – Apropriação de Crédito acumulado mediante autorização eletrônica’;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
LANÇAMENTO
1 - Acesso o menu Movimentos > Saídas;
2 - Utilizando o acumulador configurado anteriormente, na guia Complementar > Geral será preenchido o Tipo de Crédito Acumulado;
Obs.: Para esse exemplo, será efetuado um lançamento de Nota Fiscal para gerar as fichas 'Ficha 6A - Demonstrativos das Operações Geradoras do Crédito Acumulado do ICMS - Alíquotas Diversificadas'.
3 - Acesse o menu Movimentos > Entradas;
4 - Para esse exemplo será efetuado um lançamento de entrada para que no período seja gerado saldo credor para o ICMS;
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir e realize a apuração do período.
LIVROS FISCAIS
1 - Acesse o menu Relatórios > Livros > Livros Fiscais;
2 - Na guia Geral, informe o período desejado, e no quadro Emitir a opção ‘[x] Registro de ICMS’;
3 - No relatório de Entradas e Saídas o Crédito Acumulado será apreentado nos quadros de Apuração;
SPED FISCAL
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > SPED Fiscal;
2 - Serão gerados os códigos de ajuste "SP000221" e "SP020740".
CRÉDITO ACUMULADO - ARQUIVO E RELATÓRIO
1 - Acesse o menu Relatório > Informativos > Estaduais > Crédito Acumulado;
2 - Selecione uma Competência e Modelo;
Obs.: Nesta tela, poderá ser gerado o relatório de conferência e o arquivo para entrega, para isso, no quadro Gerar selecione ‘e-CredAc’, ou ‘[x] Relatórios’ para emissão das fichas do Crédito Acumulado';
Obs.: No quadro Período para ageração do DGCA, informe os períodos desejados para emissão do relatório.
3 - Selecione as demais opções necessárias;
4 - No quadro Índice de Valor Acrescido – IVA, no campo:
-
Publicado pela Secretaria da Fazenda - Deverá ser informado manualmente;
-
Do próprio estabelecimento - Poderá ser informado manualmente ou clicando no botão [Importar] será preenchido conforme calculado pela fórmula: IVA = [ ( Saídas - Entradas ) / Entradas ]
12 - Clique no botão [OK] para gerar o arquivo/relatórios.
Para compreender quais informações são consideradas para gerar o relatório,
clique aqui.
