Para lançar ajustes de outros créditos de ICMS, siga os passos abaixo:
Cadastro do Ajuste
1 - Acesse o menu Arquivos > Ajustes;
2 - Clique em [Novo];
3 - Crie uma descrição de 'Outros Créditos de ICMS' para o ajuste e no campo Imposto, vincule o ajuste ao imposto '01-ICMS';
4 - No campo Operação, selecione 'Outros créditos';
5 - Preencha os demais campos para contabilização do documento e clique em [Gravar] para concluir.
Lançamento de Ajuste
1 - Acesse o menu Movimentos > Outros > Impostos Lançados > Estadual;
2 - Na guia Geral, informe a data do ajuste para o cálculo e indique o ajuste 'Outros créditos ICMS' cadastrado anteriormente;
3 - Informe o valor do ajuste e se há observações para esse lançamento;
4 - O campo Ajuste no SPED ficará habilitado para os estados que permitem gerar códigos de ajustes específicos;
5 - A guia Detalhamento também é habilitada para alguns estados, com objetivo de vincular documentos ao ajuste e códigos para informativos;
6 - Realize o preenchimento das demais guias e clique no botão [Gravar] para salvar o lançamento.
Apuração
1 - Acesse o menu Movimentos > Apuração e realize a apuração do período;
2 - Será demonstrado os valores na apuração do imposto '01-ICMS' no grupo 'Outros créditos'.
Informações Complementares
• Para o Rio Grande do Norte, os Registros E112 e E113 serão gerados quando preenchido a guia Detalhamento, botão '[...]' da coluna SPED Fiscal.
• Cada estado terá guias extras de preenchimento conforme a legislação estadual, como, por exemplo: GIA RS e GIA SP.
