Para lançar notas de devolução de compra, siga as instruções abaixo:
1. Acesse o menu Movimentos > Saídas, e clique no botão [Novo];
2. No campo Espécie, informe a espécie conforme a nota de origem;
3. No campo Cliente, deve ser selecionado um Cliente com os mesmos dados do Fornecedor da nota de origem (compra);
4. Insira um acumulador que, na guia Geral, no quadro Incide Sobre, tenha a opção '[x] Devolução' selecionada;
5. Se houver produtos na nota de compra (entrada), acesse a guia Estoque, clique em [Incluir] e informe exatamente os mesmos produtos da nota de compra na nota de devolução. Se for informado um produto diferente ou o campo for deixado em branco, a nota não será localizada no próximo passo;
6. Após incluir os produtos, o quadro 'Nota Devolvida' será habilitado. Informe o número da nota que está sendo devolvida, desde que ela esteja registrada em Movimentos > Entradas. Caso contrário, deixe o campo em branco.
7. Se a nota não tiver produtos ou tiver parcelas, registre a devolução na guia Complementar > Nota Devolvida, informando o número da nota devolvida.
8. Preencha os demais campos, clique em [Gravar], apure o período e verifique o resultado.
Informações Complementares
• A data da devolução deve ser posterior à data da compra;
• O valor da devolução deve ser igual ou menor que o valor da compra.
