Esta configuração é exclusiva para lançamento de saídas referente às devoluções de compras de mercadorias, cuja entrada foi lançada a prazo.
Acumulador
1 – Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 – Edite ou crie um acumulador para operação, se necessário crie uma vigência a partir da data do lançamento;
3 – Na guia Geral no quadro Incide Sobre deverá estar selecionada apenas a opção ‘[x] Devolução’;
4 – Na guia Contabilidade > Notas > Lançamento Das Notas, no campo Conta Débito deixe o campo sem informação, ou seja, não informe nenhuma conta;
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No campo
Conta Crédito informe a conta desejada;
No campo
Histórico informe o histórico para o lançamento contábil;
5 – Clique em [Gravar] para salvar a alteração;
Cadastro Cliente
1 – Acesse o menu Arquivos > Clientes;
2 – Edite o cadastro do Cliente que será utilizado no lançamento da nota;
3 – No campo Conta Fornecedor informe a conta contábil do grupo Passivo de Fornecedores da Contabilidade;
4 – Clique em [Gravar] para salvar a alteração;
Lançamento Das Notas
1 – Acesse o menu Movimentos > Saídas;
2 – Realize o lançamento da nota com o Cliente e o Acumulador cadastrado;
OBS: Na guia Contabilidade do lançamento, será gerada a conta Crédito informada no cadastro do Acumulador e a conta Débito informada no campo Conta Fornecedor do cadastro do Cliente.
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Clique em
[Gravar] para salvar o lançamento.
