Regerar Lançamentos Contábeis
1 - Acesse o menu Utilitários > Regerar > Lançamentos Contábeis;
2 - Informe o Período das notas;
3 - No quadro Lançamentos selecione a opção '[x] Saídas';
4 - No quadro Baixas selecione a opção para contabilizar a baixa das parcelas, se necessário;
5 - Utilize o quadro Seleção para incluir um filtro, se necessário;
6 - Clique no botão [Regerar] para regerar os lançamentos;
7 - Clique no botão [Gravar] para concluir o processo.
Importante!
Para lançar a provisão na conta contábil do fornecedor, deixe o campo Conta débito em branco no acumulador, assim o sistema irá utilizar a conta contábil do campo Conta Fornecedor no cadastro do Cliente.
Neste caso, acesse o menu Arquivos > Clientes e preencha o campo Conta Fornecedor. Obrigatoriamente, o cadastro do cliente deve ser realizado a partir de um cadastro de fornecedor (ambos devem ter as mesmas informações).
