Acumuladores
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores no acumulador de devolução de compras;
2. Na guia Geral, somente a opção '[x] Devolução' deve estar selecionada;
3. Acesse a guia Contabilidade > Opções e selecione a opção '[x] Mostrar sempre a contabilização no lançamento';
4. Acesse a guia Contabilidade > Notas e no quadro Lançamento das notas informe os campos Conta débito e Conta crédito;
5. Informe o Histórico padrão da operação;
6. Clique no botão [Gravar] para concluir a configuração.
Regerar Lançamentos Contábeis
1. Acesse o menu Utilitários > Regerar > Lançamentos Contábeis;
2. Informe o Período das notas;
3. No quadro Lançamentos selecione a opção '[x] Saídas';
4. No quadro Baixas selecione a opção para contabilizar a baixa das parcelas, se necessário;
5. Utilize o quadro Seleção para incluir um filtro, se necessário;
6. Clique em [Regerar] para regerar os lançamentos;
7. Clique em [Gravar] para concluir o processo.
Importante!
Para lançar a provisão na conta contábil do fornecedor, deixe o campo Conta débito em branco no acumulador, assim o sistema irá utilizar a conta contábil do campo Conta Fornecedor no cadastro do Cliente. Neste caso, acesse o menu Arquivos > Clientes e preencha o campo Conta Fornecedor. Obrigatoriamente, o cadastro do cliente deve ser realizado a partir de um cadastro de fornecedor (ambos devem ter as mesmas informações).
