Exclusiva para a Bahia, para calcular o '08-DIFALI' quando o fornecedor assim como a empresa também for optante pelo Simples Nacional, siga os passos:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros; e crie uma vigência para o cálculo do imposto na empresa;
2 - Na guia Geral > Impostos, inclua os impostos '1-ICMS', '8-DIFALI' e '44-Simples Nacional';
3 - Na guia Geral > Estadual > Opções, você tem a opção 'Calcular o imposto 8-DIFALI sobre a alíquota interna descontando o ICMS de origem', que tem o seguinte comportamento:
• Quando 'marcada', ele passa a considerar como Valor do Imposto, o resultado da fórmula: (Base de Cálculo * Alíq Interna.) - Valor do ICMS Origem;
• Quando 'não marcada', ele passa a considerar como Valor do Imposto, o resultado da fórmula: Base de Cálculo *(Alíq Interna - Alíq. Interestadual);
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Configuração do Imposto DIFALI
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos; e crie uma vigência para o mesmo período criado nos Parâmetros;
2 - Localize o imposto '8-DIFALI' e na guia Impostos, no quadro Percentual, no quadro Alíquota interestadual de ICMS, informe o código da tabela de alíquota interestadual de ICMS:
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e crie um acumulador para operação;
2 - Na guia Impostos, informe os impostos '1-ICMS' e '8-DIFALI' ;
3 - Na coluna Percentual B.C do imposto '1-ICMS' informe ‘,0000’;
4 - Na linha do imposto '1-ICMS', clique no botão [...];
5 - Na guia Alíquota, na coluna Alíquota selecione a opção ‘Informar Alíquota’, e na coluna Alíquota % informe a alíquota do ICMS conforme faixa da receita;
6 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Fornecedor do Simples Nacional
1 - Acesse o menu Arquivos > Fornecedores e verifique se você já possui um fornecedor cadastrado;
2 - Na guia Geral, no campo Regime de apuração, informe o regime do fornecedor conforme Simples Nacional. Para este exemplo será utilizado o regime ‘ME-Simples Nacional’.
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamentos
1 - Acesso o menu Movimentos > Entradas e realize o lançamento com o acumulador e o fornecedor configurados anteriormente;
2 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
3 - Para conferir o cálculo, você pode emitir a memória de cálculo do imposto, no lançamento na linha do DIFALI clicando no ícone
.png)
.
No exemplo acima o cálculo foi realizado com a opção 'Calcular o imposto 8-DIFALI sobre a alíquota interna descontando o ICMS de origem' desmarcada, com isso para chegar ao valor do Imposto foi usada a fórmula: (Base de Cálculo * Alíq Interna.) - Valor do ICMS Origem.
