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Como calcular DIFAL Não Contribuinte nas empresas do Simples Nacional?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!

Para configurar o ICMS DIFAL Não Contribuinte que é utilizado nas operações de vendas interestaduais nas empresas optantes pelo Simples Nacional, siga os passos:
 
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros e crie uma vigência para o inicio do cálculo do imposto na empresa;
2 - Na guia Geral > Impostos, inclua os impostos '01- ICMS', '44-Simples Nacional', '145-DIFAL NC' e '146-FCP';
3 - Clique em [Gravar] para concluir.
 
Cadastro do Imposto
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o imposto '145-DIFAL NC';
2 - Na guia Recolhimento, no quadro Dados do recolhimento, na linha da UF da empresa, indique na coluna Recolhimento UF de origem, a forma de recolhimento do imposto, para esse exemplo será a opção ‘Junto com o ICMS Normal’;
3 - Na coluna Periodicidade, você pode indicar se os lançamentos serão considerados de forma Mensal ou Por nota;
4 - Para configurar a contabilização do imposto, arraste a barra de rolagem na linha da UF Favorecida e clique sobre o botão '[...]' da coluna Contabilidade;
 
OBS: Com a opção '[ ] Gera lançamentos contábeis por nota' desmarcada, a contabilização será feita via Integração Contábil.
 
5 - Ainda nessa guia você encontra a opção '[x] Nas devoluções não inverter o percentual da partilha da UF origem e UF destino', para indicar se os percentuais serão invertidos ou não nos lançamentos de devolução. Para esse exemplo a opção não será marcada;
6 - Marque a opção '[x] Empresa optante pelo Simples Nacional - Calcular Diferencial de Alíquota para UF de origem' , caso queira habilitar o campo Origem nos lançamentos;
7 - Clique em [Gravar] para concluir.
 
Acumulador de Venda
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e cadastre um acumulador para a operação de vendas;
2 - Na guia Geral, selecione '[x] Faturamento' e '[x] Receita Bruta';
3 - Na guia Impostos, inclua os impostos '01- ICMS', '145-DIFAL NC' e '146-FCP';
4- Clique em [Gravar] para concluir.
 
Lançamento de Saída
As espécies a serem informadas para que possa ser informado na guia Estoque, o campo ICMS DIFAL, deve ser a ‘Nota Fiscal Eletrônica ou Nota Fiscal Eletrônica Avulsa, ambas com código 55’.
 
1 - Acesse o menu Movimento > Saídas e realize o lançamento da nota, com o acumulador criado para vendas;
2 - Preencha guia Estoque e a guia ICMS com as informações do DIFAL Não Contribuinte;
 
Você pode clicar sobre o ícone de memória de cálculo e conferir como o sistema chega aos valores.
 
3- Clique em [Gravar] para concluir.

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