Para integrar os lançamentos de Contas a Pagar com a Escrita Fiscal, primeiramente, é necessário ativar a geração de notas fiscais no cadastro de parâmetros, e após realizar o lançamento da conta a pagar normalmente, preenchendo os dados da nota fiscal, conforme passo a passo abaixo:
Configuração da Integração Fiscal
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Escrita Fiscal > Escritório > Geral, selecione '[x] Gerar notas para o módulo Escrita Fiscal';
3 - Clique em [Gravar].
Lançamento de Conta a Pagar à Vista
1 - Acesse o menu Processos > Contas a Pagar > Lançamentos > À Vista;
2 - Clique no botão [Novo];
3 - Preencha os campos Categoria, Fornecedor e Conta Financeira para pagamento;
4 - Preencha os campos com as informações da nota fiscal: Documento, Valor, Histórico, INSS Retido, ISS Retido, IRRF, CRF, se houver;
5 - Clique no botão [Gravar].
Integração com a Escrita Fiscal
1 - Ao gravar o lançamento em Contas a Pagar, a nota de entrada da escrita fiscal será apresentada;
2 - Alguns campos serão preenchidos automaticamente;
3 - Preencha os campos restantes, como Acumulador e CFOP;
4 - Clique em [Gravar] para concluir.
Informações Complementares
• Caso opte por pagar em cheque, selecione o campo '[x] Realizar pagamento com cheque'.
