Para lançar contas a pagar à vista do escritório, para pagamentos de seus fornecedores, siga os passos a seguir:
1 - Acesse o menu Processos > Contas a Pagar > Lançamentos > À Vista;
2 - Clique no botão [Novo], para iniciar o cadastro;
3 - Defina os campos Categoria e Fornecedor, após preencha os demais campos conforme nota fiscal;
4 - O campo Conta financeira, será preenchido automaticamente conforme categoria informada anteriormente;
5 - Na guia Lançamentos Contábeis, será definido as contas para débito e crédito, caso realize a integração contábil. Os dados dessa guia serão preenchidos conforme cadastro da categoria de contas a pagar e da conta financeira ;
6 - Clique no botão [Gravar], para salvar o cadastro.
Pagar com Chegue
Caso optar por realizar o pagamento com cheque, será necessário seguir os passos a seguir:
1 - Selecione a opção '[x] Realizar pagamento com cheque';
2 - Veja que a guia Dados cheque, ficará habilitada e caso o pagamento for por um cheque de cliente, selecione a opção '[x] Realizar pagamento com cheques recebidos de clientes';
3 - Clique no botão [Cheques Recebidos];
