Veja como o sistema exporta do módulo Folha o valor do imposto IRRF para a DCTF:
Módulo Folha
1 - Deve possuir valores calculados e a recolher de IRRF no período.
Módulo Escrita Fiscal
1 - Primeiramente, acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Impostos, deve ser informado o imposto 16 - IRRF, pois o sistema só leva as informações de IRRF da Folha para a DCTF, se o imposto estiver informado;
3 - Após, acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > DCTF > Mensal;
4 - No campo Competência, informe o período que possui valores a recolher de IRRF no módulo Folha;
5 - Clique no botão [Exportar] para gerar o arquivo;
6 - Localize o arquivo em sua máquina e clique no botão [Editar] e verifique que o valor correspondente ao IRRF será gerado no Registro R10 campo 15.
OBS: Na Folha de Pagamento, o fato gerador do IRRF é a data do pagamento, assim, deve gerar a DCTF da competência do pagamento da folha que teve a retenção.
Importante!
A partir de Maio/2023 os valores referentes ao IRRF com códigos de receita 0561, 0588, 0610, 1889, 3533, 3562 e 0473, serão declarados na DCTFWeb. Caso tenha dúvidas de como gerar a DCTFWeb, acesse as Soluções Relacionadas.
