Exclusiva para Bahia. Para gerar a guia DAE do imposto '27-ICMS Antecipado', siga os passos:
Primeiramente, certifique-se que as configurações para cálculo do imposto foram feitas corretamente, caso tenha dúvidas, avalie as Soluções Relacionadas.
Guia DAE
1 - Acesse o menu Relatórios > Guias > Estaduais > DAE - ICMS Antecipação Parcial;
2 - No quadro Competência, informe o Período e a data de Pagamento;
3 - No quadro Outros Dados, você pode indicar o percentual de Multa e Juros se a for gerar como 'Relatório'. Se a opção for 'Guia DAE Online', o cálculo é feito automaticamente pelo SEFAZ;
4 - Se a sua empresa for ME ou EPP e se enquadrar nos termos do
Art. 274, Decreto 13.780, poderá marcar a opção '[x] Aplicar redução de 20%-Art.274 RICMS';
5 - Defina no quadro Gerar em, a forma de geração da guia:
• 'Relatório Modelo': Para gerar a guia em forma de relatório, indicando o modelo 'DAE Deskjet' ou 'DAE SIMBAHIA';
• 'Guia DAE Online': Para se comunicar com SEFAZ e gerar a guia;
6 - No quadro Guias, selecione quais guias serão emitidas e clique no botão [OK] para gerar.
Informações Complementares
• Se a opção '[x] Aplicar redução de 20%-Art.274 RICMS' estiver marcada, a guia será gerada com valor do cálculo: Saldo ICMS Antecipado - 20% de redução.
