Exclusivo para empresas da Bahia.
Veja os passos para cálculo o ICMS Antecipado por produto, onde o mesmo pode ou não conter redução na base de cálculo do ICMSA
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros e localize ou crie uma vigência desejada;
2 - Na guia Geral > Impostos, inclua os impostos ‘1-ICMS’ e ‘27-ICMS Antecipado’;
3 - Na guia Personaliza > Opções > Geral, selecione a opção '[x] Faz controle de estoque';
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Configuração do Imposto
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o imposto ‘27-ICMS Antecipado’;
2 - Na guia Impostos, quadro Dados, campo Tipo, selecione a opção 'Lançado por produto';
3 - No quadro Percentual, informe a tabela de Alíquota Interestadual de ICMS;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro do Produto
1 - Acesse o menu Arquivos > Produtos e localize ou crie um produto para operação;
2 - Na guia Impostos > ICMS > Geral, no quadro Alíquota de ICMS, informe a tabela de alíquota interestadual de ICMS;
3 - Na subguia Estadual, selecione a opção '[x] Produto sujeito à antecipação nas aquisições interestaduais de mercadorias para comercialização';
4 - Caso necessário redução na B.C do ICMSA, selecione a opção ‘[x] Produto com redução na base de cálculo do ICMSA’ e ao lado informe o Percentual de redução;
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
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Efetue o cadastro de Acumulador incluindo os impostos ‘
1-ICMS’ e ‘
27-ICMS Antecipado’.
Lançamento
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas e realize o lançamento com o acumulador e produtos configurados anteriormente e o valor do imposto ICMS Antecipado será destacado na guia Estoque;
Veja um exemplo de uma nota lançada no valor de R$50.000,00, e produto com redução na base de cálculo do ICMSA. Neste caso o cálculo do ICMS Antecipado foi realizado da seguinte forma:
[(Valor produto + frete + seguro + desp. acess - desconto) + (Percentual MVA) - (Percentual Redução MVA) - (Percentual de redução)] = R$50.000,00
Percentual de redução informado no produto: 33,33%
R$50.000,00 - 33,33% = R$33.335.00
Base de cálculo ICMS Antecipado: R$33.335.00
Alíquota ICMS Antecipado: 18,00
2 - Clique no botão [Gravar] para concluir e realize a Apuração do período.
