A Reforma Tributária introduziu os impostos IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) como parte do novo modelo de tributação sobre o consumo no Brasil. Para que a importação ocorra corretamente, é necessário que:
• O período do documento seja igual ou superior a 10/2025;
• O acumulador utilizado possua os impostos '183-IBS' e '184-CBS' configurados;
• O arquivo XML possua as TAGs específicas com os dados de IBS e CBS.
Configuração de importação
Com acumulador devidamente configurado com os imposto '183-IBS' e '184-CBS', crie as regras de importação conforme abaixo:
1. Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação e selecione o importador utilizado pela empresa conforme modelo do documento;
2. Na guia Saídas/Serviços > Acumuladores, informe o acumulador configurado e indique as demais regras para a importação;
3. Clique em [Grava] para concluir.
Importação das notas
Para importar as notas fiscais, além das configurações acima, certifique-se que os arquivos possuem as tags necessárias para importação, sendo assim, siga com os passos:
1. Acesse o menu Utilitários > Importar > Importação Configuração de Importação e selecione o importador utilizado pela empresa;
2. Selecione o arquivo para importação e defina o modelo do documento;
3. Clique em [Importar];
4. Aguarde, e após, conclua a importação das notas.
As informações de IBS e CBS serão apresentadas nas guias Estoque/Itens ou IVA (CT-e e NFS-e modelo 03 sem estoque).
Arquivo XML
Na importação padrão, como regra, a Classificação Tributária e o CST do IBS e CBS serão preenchidos automaticamente conforme a tag 'cClassTrib' e a Base de Cálculo pela tag 'vBC'. As demais considerações serão conforme importador:
Produtos (NF-e, NFC-e, NF3-e e NFCom):
• pIBSUF ou pAliqEfet (UF): alíquota IBS estadual;
• pIBSMun, IBSMun ou pAliqEfet (Mun): alíquota IBS municipal;
• vIBSUF ou vIBS: valor IBS;
• pCBS ou pAliqEfet: alíquota CBS;
• vCBS: valor CBS.
Serviços - NFS-e Padrão Nacional e Padrão ABRASF
• pAliqEfetUF: alíquota efetiva estadual IBS;
• pAliqEfetMun: alíquota efetiva municipal IBS;
• vIBSTot: valor total IBS;
• pAliqEfetCBS: alíquota efetiva CBS;
• vCBS: valor CBS.
Conhecimento de Transporte - CT-e
• pIBSUF: alíquota IBS estadual;
• pIBSMun: alíquota IBS municipal;
• vIBS: valor IBS;
• pCBS: alíquota CBS;
• vCBS: valor CBS.
Imagens e Relatórios para Auxiliar na Conferência
• Print da guia Saídas/Serviços > Acumuladores, com acumulador inserido como regra de importação;
• Print da guia Impostos do acumulador (Arquivos > Acumuladores) utilizado como regra de importação;
• Print do XML da nota que não trouxe as informações no sistema;
