Para gerar o registro F100 ou F550, que corresponde aos lançamentos de documentos não fiscais, como despesas, receitas de aluguéis, rendimentos de aplicações financeiras, lançamentos de recibos e despesas financeiras, siga os passos abaixo:
Espécies
1. Acesse o menu Arquivos > Tabelas > Espécies;
2. Verifique se você possui a espécie 'Documento Não Fiscal' cadastrada;
3. Caso não esteja, clique no botão [Novo] para cadastrá-la;
4. Preencha o campo Descrição e selecione a opção 'Documento Não Fiscal' no campo Modelo;
5. Clique em [Gravar] para salvar.
Acumulador
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2. Verifique se você já possui um acumulador para operação. Caso não, clique no botão [Novo] e cadastre-o;
3. Na guia Impostos, inclua os impostos '4-PIS' e '5-COFINS', ou '17-PIS Não Cumulativo' e '19-COFINS Não Cumulativo';
4. Clique no botão [Gravar].
Lançamentos
1. Acesse o menu Movimentos > Saídas/Entradas;
2. Faça o lançamento com a espécie cadastrada e acumulador cadastrados anteriormente;
3. Caso a Forma de cálculo seja Completo, preencha a guia Estoque com o produto e os dados de PIS e COFINS.
4. Caso a Forma de cálculo seja Simplificado, preencha a guia SPED > PIS/COFINS com as informações de PIS e COFINS;
5. Clique no botão [Gravar] e faça a apuração do período.
EFD Contribuições
1. Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > EFD Contribuições;
2. Defina o Período de geração do arquivo;
3. Configure o botão [Outros Dados...] e clique no botão [OK].
4. Observe no arquivo gerado, o registro F100 ou F550 com as informações do lançamento do Documento não fiscal.
Informações Complementares
• Para que seja gerado o registro F100 no EFD Contribuições, a empresa deve ser configurada com a Forma de Cálculo 'Completo'. Agora, para que seja gerado o registro F550 no EFD Contribuições, a empresa deve ser configurada com Forma de Cálculo 'Simplificado'.
• Se houver valores de Frete nos lançamentos, essa informação também é gerada neste registro, caso tenha dúvidas sobre o comportamento do Frete nos lançamentos de PIS e COFINS,
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