Para gerar o registro F100 ou F550, que corresponde aos lançamentos de documentos não fiscais como despesas, receitas de aluguéis, rendimentos de aplicações financeiras, e lançamentos de recibos e despesas financeiras, siga os passos abaixo:
Espécies
1 - Acesse o menu Arquivos > Tabelas > Espécies;
2 - Verifique se você possui a espécie 'Documento Não Fiscal' cadastrada;
3 - Caso não possua, clique no botão [Novo] para cadastra-la;
4 - Preencha a Descrição e no campo Modelo, selecione a opção 'Documento Não Fiscal';
5 - Clique no botão [Gravar] para salvar.
Acumulador
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Verifique se você já possui um acumulador para operação. Caso não, clique no botão [Novo] e cadastre-o;
3 - Na guia Impostos, inclua os impostos '4-PIS' e '5-COFINS', ou '17-PIS Não Cumulativo' e '19-COFINS Não Cumulativo';
4 - Clique no botão [Gravar].
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos > Saídas/Entradas;
2 - Faça o lançamento com a espécie cadastrada e acumulador cadastrados anteriormente;
3 - Caso a Forma de cálculo seja Completo, preencha a guia Estoque com o produto e os dados de PIS e COFINS.
4 - Caso a Forma de cálculo seja Simplificado, preencha a guia SPED > PIS/COFINS com as informações de PIS e COFINS;
5 - Clique no botão [Gravar] e faça a apuração do período.
EFD Contribuições
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > EFD Contribuições;
2 - Defina o Período de geração do arquivo;
3 - Configure o botão [Outros Dados...] e clique no botão [OK].
5 - Observe no arquivo gerado, o registro F100 ou F550 com as informações do lançamento do Documento não fiscal.
Informação Complementar
Para que seja gerado o registro F100 no EFD Contribuições, a empresa deve ser configurada com a Forma de Cálculo 'Completo'. Agora, para que seja gerado o registro F550 no EFD Contribuições, a empresa deve ser configurada com Forma de Cálculo 'Simplificado'.
