Nesta solução, você encontra os passos completos para o cálculo do Crédito de ICMS no Módulo Patrimônio, confira mais abaixo:
1º - Coeficiente de Crédito de ICMS (Escrita Fiscal)
Na Escrita Fiscal, temos a possibilidade de configurar a importação saídas tributas e isentas com ICMS com base nos documentos fiscais lançados e serviram para encontrar a proporcionalidade também chamada de coeficiente, que será usada para cálculo do ICMS da competência no Módulo Patrimônio:
Esse cálculo é feito, pois com base na
Lei Complementar 87/1996, para o creditamento de ICMS, é necessário que haja esse cálculo proporcional que deve ser aplicado sobre os ativos do Módulo Patrimônio.
2º - Configuração do cálculo de Crédito ICMS (Patrimônio)
No Módulo Patrimônio é necessário realizar a configuração de alguns pontos:
• Parâmetros: Selecionando a opção para '[x] Calcular crédito de ICMS' e '[x] Gerar informações de crédito de ICMS para o SPED Fiscal';
• Bens: Ao cadastrar um novo Bem, você deve indicar que ele entrará no cálculo marcando na guia ICMS > Crédito, a opção '[x] Calcular crédito de ICMS';
• Importação de Coeficiente da Escrita: No menu Processos > Informações para Cálculo do Crédito de ICMS, você consegue importar as informações das Saídas Tributas e Isentas conforme configurado no 1º tópico.
3º - Ficha CIAP
O Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP) é utilizado pelas empresas como controle para creditar o ICMS sobre as mercadorias adquiridas e destinadas ao ativo imobilizado.
4º - Bloco G SPED Fiscal
Este bloco do SPED Fiscal é destinado ao controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente CIAP, que que tem como objetivo demonstrar o cálculo da parcela do crédito de ICMS apropriada no mês, decorrente da entrada de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado.
5º - Integração do Crédito de ICMS com a Escrita Fiscal
Após todos os passos serem realizados, você pode integrar essas informações com Módulo Escrita Fiscal:
