Patrimônio

Como importar saídas tributadas e isentas para cálculo coeficiente crédito ICMS?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!

Para importar as informações do coeficiente do crédito de ICMS, siga os passos:
 
Módulo Escrita Fiscal
As informações de Saídas tributadas e Saídas isentas serão importadas dos documentos fiscais lançados na Escrita Fiscal. Certifique que os acumuladores utilizados nessas notas possuem a marcação '[x] Considerar saídas para cálculo do coeficiente de crédito de ICMS' conforme abaixo:
 
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2. Verifique se você já possui um acumulador de saída para a operação. Caso não, clique no botão [Novo] e cadastre-o;
3. Na guia Geral, quadro Crédito de ICMS do ativo imobilizado - Patrimônio marque as opções:
 
• '[x] Considerar saídas para cálculo do coeficiente de crédito de ICMS', e;
• '[x] Configurar importação das saídas para o cálculo do coeficiente de crédito de ICMS'.
 
4. Acesse a guia Patrimônio e nos quadros Importar para o campo Saídas Tributadas e Importar para o campo Saídas isentas selecione as informações que devem ser consideradas da nota fiscal no momento da importação;
5. Clique no botão [Gravar] para salvar;
6. Realize os lançamentos com esse acumulador e após, acesse o menu Movimentos > Apuração para apurar o período.
 
Módulo Patrimônio
Realize a importação dos valores das saídas lançadas na Escrita Fiscal e observe que automaticamente será feito o cálculo do coeficiente de ICMS:
 
1. Acesse o menu Processos > Informações para Cálculo do Crédito de ICMS;
2. Clique no botão [Incluir];
3. Informe a Competência do cálculo e na guia Mensal clique no botão [Importar];
4. Clique no botão [Gravar] para concluir.
 
Informações Complementares
• Para empresas do Paraná, você encontra a opção '[x] Valor Contábil' no quadro Saídas Isentas da guia Patrimônio dos Acumuladores, permitindo que operações com CFOPs 5932 e 6932 sejam importadas e corretamente consideradas como 'Saídas Isentas' no cálculo do coeficiente de crédito de ICMS.
• Não selecionar a opção '[x] Configurar importação das saídas para o cálculo do coeficiente de crédito de ICMS' fará com que o sistema importe as informações com base em definições internas.
• A guia Quinzenal na tela de lançamento do coeficiente somente estará habilitada quando a Periodicidade definida nos parâmetros também for 'Quinzenal'.
 

Soluções Relacionadas

Esta resposta foi útil para você?
TRIA
     
    Enviar

    Marcar todos como lidos