Para gerar informações de crédito de ICMS no Bloco G do SPED Fiscal, siga os passos:
1. Acesse o Módulo Patrimônio;
2. No menu Controle > Parâmetros, na guia Impostos, localize ou crie uma vigência;
3. Na subguia ICMS, selecione o quadro '[X] calcular crédito de ICMS'. Após, selecione a opção '[X] Gerar informações de crédito de ICMS para o SPED Fiscal';
4. Caso tenha dúvidas de como calcular o crédito de ICMS,
clique aqui;
5. Clique em [OK] para gravar;
6. Realize o cálculo do Período,
7. Acesse o módulo Escrita Fiscal e gere o SPED Fiscal;
OBS: Para a UF de SP, é obrigatória a emissão da NF. No módulo Escrita Fiscal, lance a nota complementar e informe a Situação: 'Documento Complementar/Referenciado'. Em seguida, apure o período e gere o arquivo SPED Fiscal.
Imagens e Relatórios para Auxiliar na Conferência
• Print da tela valores do coeficiente de ICMS no patrimônio (Processos > Informações para cálculo do Crédito de ICMS);
• Print do cadastro do acumulador guia Geral e Patrimônio (Arquivos > Acumuladores);
• Relatório dos acumuladores do período, emitido em Relatórios > Acompanhamentos > Resumo por acumulador.
