Primeiro, verifique se os valores do registro Y570 foram importados. Se não foram, a mensagem será exibida. Se foram importados, há divergências entre o registro Y570 e os registros N620 ou N630. Para identificar a diferença, confira os valores por período: utilize o valor da linha 21 para o registro N620 ou some os valores das linhas 20 a 22 para o registro N630 de todo o período e compare com o valor total do registro Y570. Se houver diferença, a mensagem será apresentada. Este erro pode ter diversas causas. Por isso, é importante verificar cada situação abaixo até solucionar o problema.
Se a empresa calcula na forma Trimestral,
clique aqui para acessar a solução correta.
1. Confira se a retenção foi importada no registro Y570 do botão Outros Dados do SPED ECF.
O registro Y570 deve conter todas as retenções de IRRF do período. Quando essa importação não é realizada, o sistema identifica divergência entre os valores informados nos registros N620 e N630 e o total registrado no Y570, gerando o erro de validação.
1. Acesse Relatórios > Informativos > SPED ECF;
2. Informe o Período e clique no botão [Outros Dados...];
3. Na guia Real, acesse o registro Informações Gerais > Y570;
4. Clique em [Importar] para importar as retenções do módulo Escrita Fiscal;
5. Clique em [OK] para salvar as alterações.
OBS: Verifique se os registros N620, N630, N660 e N670 também foram importados.
Após realizar a importação, tente salvar novamente as informações e verifique se o erro foi solucionado. Se não for resolvido, siga para o próximo passo.
2. Confira se os valores das deduções de retenção no módulo Lalur correspondem ao valor registrado na Escrita Fiscal.
Quando os valores de retenção utilizados nas deduções do Lalur diferem dos registrados na Escrita Fiscal, o sistema gera inconsistência na validação do SPED ECF. Nesse caso, é necessário reimportar as deduções de retenção no Lalur e, em seguida, reimportar os registros do botão [Outros Dados] do SPED ECF.
OBS: O processo descrito neste item exclui os cálculos realizados para o período alterado quando há alteração de valores na tela de deduções, necessitando recalcular o Lalur.
Relatórios de Retenções a Compensar:
1. Acesse o menu Relatórios > Impostos > Retenções a Compensar;
2. Defina a Data inicial e a Data Final para a emissão do relatório;
3. Emita o relatório e compare os valores com o Lalur, conforme as telas abaixo:
Cálculo por Estimativa e Balanço de Redução e Suspensão:
1. No módulo Lalur, acesse o menu Movimentos > Lançamentos do IRPJ > Lucro Estimado > Deduções;
2. Informe o período no quadro Filtro e clique em [Listar];
3. Selecione o lançamento e clique em [Editar];
4. Na tela de deduções, clique no botão [Importar];
5. Clique em [Gravar] e em [Sim] na mensagem para confirmar a conclusão do processo;
6. Realize o mesmo processo para a CSLL;
7. Realize o processo em todos os períodos com retenção.
Cálculo por Balanço de Redução e Suspensão:
Nesse tipo de cálculo, o sistema apura mensalmente tanto o Lucro Real (pelo balanço) quanto a Estimativa. A compensação das deduções do Lucro Real ocorre apenas nos meses em que a opção de cálculo for Lucro Real. Já as deduções do Lucro Estimado são utilizadas nos meses em que a opção for Estimado. Por isso, os valores precisam estar lançados na tela acima, quando na do passo abaixo:
1. No módulo Lalur, acesse o menu Movimentos > Lançamentos do IRPJ > Lucro Real > Deduções;
2. Informe o período no quadro Filtro e clique em [Listar];
3. Selecione o lançamento e clique em [Editar];
4. Na tela de deduções, clique no botão [Importar];
5. Clique em [Gravar] e em [Sim] na mensagem para confirmar a conclusão do processo;
6. Realize o mesmo processo para a CSLL;
7. Realize o processo em todos os períodos com retenção.
OBS: Após realizar este processo, reimporte os valores dos registros N620, N630, N660 e N670 do botão Outros Dados do SPED ECF.
Após realizar a importação, tente salvar novamente as informações e verifique se o erro foi solucionado. Se não for resolvido, siga para o próximo passo.
Importante!
De acordo com a nova regra de validação, as retenções usadas como dedução na estimativa mensal do IRPJ e CSLL devem ser registradas no Ajuste Anual como 'Imposto de Renda Mensal Efetivamente Pago por Estimativa' e 'CSLL Mensal Efetivamente Paga por Estimativa'. Para mais informações,
clique aqui e acesse a publicação da RFB.
3. Confira se há notas fiscais com retenção lançadas para clientes sem CNPJ cadastrado.
O registro Y570 utiliza o CNPJ do cliente como parâmetro para importar os valores. Se houver notas com retenção de impostos para clientes sem CNPJ cadastrado, os valores não serão importados, causando divergência entre os registros. Verifique se há lançamentos com essas características e corrija o cadastro do cliente.
1. Acesse o módulo escrita fiscal;
2. Em seguida acesse o menu Relatórios > Acompanhamentos > Serviços;
3. Informe o período da inconsistência no quadro período;
4. No quadro Modelo, selecione 'Modelo 2';
5. Clique em [OK] para emitir o relatório;
6. Na coluna CNPJ/CPF/CEI/CAEPF, localize lançamentos em que o cliente não possui essas informações cadastradas;
7. Acesse o menu Arquivos > Clientes e localize os clientes identificados anteriormente;
8. Preencha as informações referentes ao CNPJ que estejam faltando;
9. Clique em [Gravar];
10. Retorne ao módulo de contabilidade, tente importar novamente o registro Y570 e verifique se a mensagem ainda é apresentada.
