Para solucionar o erro, importe novamente o valor das deduções no módulo Lalur, para registrar o valor correto, recalcule e importe novamente as informações no botão Outros dados do SPED ECF.
Importante!
O valor das retenções demonstradas na tela de deduções da CSLL e IRPJ devem totalizar, por trimestre, o mesmo valor das retenções do relatório de retenções a compensar do módulo Escrita Fiscal.
Para emitir o relatório, no módulo Escrita Fiscal, acesse o menu Relatórios > Impostos > Retenções a Compensar.
OBS: Realize o processo a seguir para o IRPJ e CSLL caso o erro tenha ocorrido em ambos impostos.
Módulo Lalur
1 - Acesse o menu Movimentos > Lançamentos do IRPJ > Lucro Real > Deduções;
2 - Informe o trimestre '01' ao '04' no quadro Filtro e clique em [Listar];
3 - Selecione o primeiro trimestre listado e clique em [Editar];
4 - Na tela de deduções do IRPJ clique em [Importar];
5 - Clique em [Gravar] e [Sim] na mensagem para confirmar a conclusão do processo;
6 - Realize o processo em todos os meses com retenção.
Módulo Contabilidade
1 - Acesse Relatórios > Informativos > SPED ECF;
2 - Informe o Período e clique no botão [Outros Dados...];
3 - Na guia Real, acesse o registro [+] IRPJ e CSLL > Cálculo do IRPJ > N630;
4 - Clique em [Importar] e [Sim] na mensagem de importação;
5 - Realize o mesmo processo no registro Cálculo do CSLL > N670;
6 - Acesse o registro Informações Gerais > Y570 e clique em [Importar] para informar as retenções da Escrita Fiscal;
7 - Para confirmar as alterações, clique em [OK].
