2 - Informe o Período e clique no botão [Outros Dados...];
3 - Na guia Real, acesse o registro Informações Gerais > Y570;
4 - Clique em [Importar] para importar as retenções do módulo Escrita Fiscal;
5 - Clique no botão [OK] para salvar as alterações.
OBS: Verifique se os registros N620, N630, N660 e N670 também foram importados.
Para solucionar, reimporte as deduções de retenção utilizadas no cálculo do módulo Lalur, este processo exclui os cálculos já realizados.
1 - No módulo Lalur, acesse o menu Movimentos > Lançamentos da CSLL > Lucro Real > Deduções;
2 - Informe o período no quadro Filtro e clique em [Listar];
3 - Selecione o lançamento e clique em [Editar];
4 - Na tela de deduções clique no botão [Importar];
5 - Clique em [Gravar] e [Sim] na mensagem para confirmar a conclusão do processo;
6 - Realize o mesmo processo para o IRPJ;
7 - Realize o processo em todos os meses com retenção.
OBS: Após realizar este processo, reimporte os valores dos registros N620, N630, N660 e N670 do botão Outros Dados do SPED ECF.
Importante!
Caso necessário, no módulo Escrita Fiscal, emita o relatório de
Retenções a Compensar para realizar as conferências.
