Para excluir um lançamento de adiantamento, verifique primeiro se ele já foi aproveitado em algum recebimento. Se necessário, gere um relatório dos adiantamentos e caso tenha sido utilizado total ou parcialmente, emitda o relatório de recebimento para identificar em qua titulo foi realizado o aproveitamento, em seguida, será necessário excluir o recebimento vinculado antes de excluir o adiantamento. Após remover o vínculo, realize a exclusão do adiantamento.
Relatório adiatamento
1. Acesse Relatórios > Contas a receber > Adiantamento
2. Informe os filtros conforme a necessidade e clique no botão [Clientes] para informar os clientes que devem ser demonstrados;
3. Clique em [OK] e avalie se o adiantamento foi recebido, caso tenha sido aproveitado, gere um relatório do recebimento para identificar em qual titulo ocorreu o abatimento do adiantamento, se não houve aproveitamento, siga direto para o passo de exclusão de adiantamento.
Relatório recebimento
1. Acesse Menu relatórios > Contas a Receber > Relação;
2. Clique no botão [Cliente], informe o cliente e clique em [Ok] para emitir;
3. Avalie em qual titulo houve o abatimento e siga para os passos de exclusão.
Excluir Recebimento
1. Acesse o menu Processos > Contas a Receber > Recebimento > Individual;
2. No quadro Filtro, informe o código do cliente no campo Cliente;
3. Selecione a Situação do recebimento que será excluído e clique no botão [Listar];
4. Selecione a parcela desejada e clique no botão [Consultar];
5. Clique no botão [Excluir] e confirme a exclusão do recebimento.
Excluir Adiantamento
1. Acesse o menu Processos > Contas a Receber > Adiantamentos e localize o adiantamento desejado;
2. Na tela do adiantamento, clique com o botão auxiliar do mouse e clique na opção 'Excluir registro'.
