Veja como gerar o arquivo para a PER/DCOMP referente a Ficha da CSLL Retida na Fonte - Ficha 036.
PARÂMETROS
1 – Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS;
2 – Na guia GERAL, subguia IMPOSTOS, verifique se está informado a contribuição ’25 – CRF’ ou ’24 -CSOC-RET’. Caso não, inclua conforme as operações realizadas pelo seu estabelecimento;
3 – Na guia PERSONALIZA, subguia INFORMATIVOS FEDERAIS, subguia OUTROS, selecione a opção ‘[x] Gera o PER/DCOMP’;
4 – Clique no botão [Gravar].
CADASTRO DO ACUMULADOR
1 – Acesse o menu ARQUIVOS, e clique em ACUMULADORES;
2 – Localize o acumulador que irá utilizar nos lançamentos ou cadastre um novo;
3 – Na guia IMPOSTOS, informe os impostos ’25 – CRF’ ou ’24 -CSOC-RET’;
4 – Clique no botão [Gravar].
Para dúvidas sobre o cadastro de acumuladores, acesse as Soluções Relacionadas.
LANÇAMENTO
1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, e clique em SAÍDAS/SERVIÇOS;
2 – Realize o lançamento com o acumulador configurado anteriormente;
3 – Clique no botão [Gravar].
Para dúvidas sobre como realizar os lançamentos de notas de serviços prestados com tributos retidos na fonte, acesse as Soluções Relacionadas.
PER/DCOMP
1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu INFORMATIVOS FEDERAIS, clique em PER/DCOMP;
2 – No quadro PERÍODO, informe a competência que deseja gerar o arquivo;
3 – No quadro OUTROS ARQUIVOS, selecione a opção ‘[x] Contribuição social sobre o lucro líquido retido na fonte’, e se for gerar a PER/DCOMP Web selecione a opção '[x] Gerar a CSLL retido na fonte conforme PER/DCOMP WEB';
4 – No quadro ARQUIVO, campo CAMINHO, clique no botão ‘[...] Reticências’ e selecione a pasta que será salvo o arquivo;
5 – Clique no botão [OK] para emitir.
.png)
Realize a importação do arquivo no programa da PER/DCOMP ou no e-CAC, e avalie os dados importados.
