O sistema gera o registro 1400 no SPED Fiscal para as seguintes situações:
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Produtos Agropecuários
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Prestação de Serviços de Transporte
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Prestação de Serviços de Telecomunicação e Comunicação
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Energia Elétrica
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Distribuição de Água
1 - No menu Relatórios > Informativos > Federais > SPED Fiscal;
2 - Selecione a opção [x] Gerar valores agregados e em seguida clique no botão [Valores Agregados...].
3 - Clique em [Incluir] para informar manualmente os dados ou clique no botão [Importar] para importar das notas de entradas/saídas/serviços as informações correspondentes.
Caso opte por importar das notas fiscais os dados serão importados conforme as seguintes opções:
Produtos Agropecuários
Notas de entradas realizadas com fornecedor que no campo Agropecuário estiver selecionada a opção Sim e acumulador utilizado tenha o imposto 01 - ICMS e a opção [x] Habilitar digitação do código do município selecionada na guia Estadual.
Prestações de Serviços de Transportes
Notas de saídas que o acumulador utilizado esteja com a opção [x] Habilitar digitação do código do município selecionada e o modelo utilizado no lançamento seja um dos indicados abaixo.
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Nota Fiscal de Serviços de Transportes (Código 07)
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Conhecimento de Transportes Rodoviários de Cargas (Código 08)
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Conhecimento de Transportes de Cargas Avulso (Código 8B)
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Conhecimento Aquaviário de Cargas (Código 09)
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Conhecimento Aéreo (Código 10)
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Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas (Código 11)
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Bilhete de Passagem Rodoviário (Código 13)
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Bilhete de Passagem Aquaviário (Código 14)
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Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem (Código 15)
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Bilhete de Passagem Ferroviário (Código 16)
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Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas (Código 26)
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Nota Fiscal de Transportes Ferroviário de Carga (Código 27)
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Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e (Código 57)
OBS: Para o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) deve ser preenchido além da guia Complementar, o botão [Conhecimento] informando respectivamente para ambos o Município de Origem.
Prestação de Serviços de Telecomunicação e Comunicação
Notas de saídas com acumulador que esteja com a opção [x] Habilitar digitação do código do município selecionada e com espécie vinculada a um dos modelos indicados abaixo:
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Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21)
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Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (Código 22)
Energia Elétrica
Notas de saídas com acumulador que esteja com a opção [x] Habilitar digitação do código do município selecionada e com espécie vinculada ao modelo:
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Nota Fiscal/ Conta de Energia Elétrica(Código 06 e 55).
Distribuição de Água
Notas de saídas com acumulador que esteja com a opção [x] Habilitar digitação do código do município selecionada e com espécie vinculada ao modelo:
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Nota Fiscal/ Conta de Fornecimento de Água Canalizada(Código 29).
5- Gere o arquivo, valide o mesmo e avalie o resultado.
Informações Complementares
• Alguns estados possuem comportamentos específicos na importação dos dados para a tela de valores agregados. Caso você queira avaliar o material completo sobre essas informações,
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