Confira abaixo as possíveis causas de divergência de valores entre o DIPAM e o SPED Fiscal quando comparado com o registro 1400:
1. UF do município do cliente é diferente da UF da empresa
Quando o estado (UF) do cliente é diferente do estado da empresa, é necessário preencher o município de origem na guia Complementar do lançamento e também as informações de conhecimento de transporte para que o DIPAM seja gerado corretamente na GIA SP. Para corrigir:
1. Acesse o lançamento da nota fiscal que apresentou divergência;
2. Na guia Complementar > Geral, verifique se o campo Município de origem está preenchido com a UF correspondente ao município da empresa em Controle > Empresas;
3. Acesse o botão [Conhecimento] do lançamento e preencha as informações referentes ao conhecimento de transporte;
4. Clique no botão [Gravar] para salvar e apure o período;
5. Gere novamente o SPED Fiscal e a GIA SP e compare os valores do Registro 1400 com o DIPAM.
2. O Município de origem não está preenchido na guia Complementar do lançamento
A ausência do preenchimento do município de origem pode gerar o erro 'DP99 Informações para a DIPAMB DIPAM 11 e Município divergente'. Para habilitar e preencher esse campo:
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e localize o acumulador utilizado no lançamento;
2. Na guia Estadual (ou Estadual II, dependendo do estado), selecione a opção '[x] Habilitar digitação do código do município';
3. Verifique se a opção está selecionada na mesma vigência do lançamento da nota fiscal;
4. Clique no botão [Gravar] para salvar;
5. Acesse o lançamento que apresentou erro e na guia Complementar > Geral, informe o Município de origem;
6. Clique no botão [Gravar] para concluir;
7. Realize a apuração do período e gere novamente os informativos para avaliar os resultados.
3. A empresa não está configurada para gerar os valores agregados no SPED Fiscal
A falta de configuração dos valores agregados pode gerar o erro 'DP98 Informações para a DIPAMB - DIPAM 31 divergente' e impedir a geração correta do Registro 1400. Para configurar:
Passo 1
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2. Localize o acumulador utilizado no lançamento e na guia Estadual (ou Estadual II), selecione a opção '[x] Habilitar digitação do código do município';
3. Verifique se a opção está selecionada na mesma vigência do lançamento da nota;
4. Clique no botão [Gravar].
Passo 2
1. Acesse o lançamento que apresentou erro e na guia Complementar > Geral, informe o Município de origem da operação;
2. Clique no botão [Gravar] e realize a apuração do período;
3. Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > SPED Fiscal;
4. No quadro Opções, selecione a opção '[x] Gerar Valores agregados' e clique no botão [Valores Agregados...];
5. Realize o preenchimento das informações clicando no botão [Incluir] ou realize a importação dos valores no botão [Importar];
6. Clique no botão [Gravar] para concluir, gere o informativo e compare novamente os valores do DIPAM com o Registro 1400.
Relatório
Possuímos também um BGR personalizado criado para conferência de valores da DIPAM. Siga os procedimentos abaixo para baixar e configurar:
2. Copie o em um local de fácil localização;
3. Acesse o módulo 'Escrita Fiscal' com o usuário 'Gerente', acesse o menu Relatórios > Gerenciador de Relatórios;
4. Clique no botão 'Gerador';
5. No 'Gerador de Relatórios', acesse o menu Utilitários > Importar;
6. No arquivo, clique em [...] e escolha o arquivo bgr que foi salvo.
7. Clique em [Abrir] e [OK] e assim que aparecer a mensagem 'Importação feita com sucesso!', feche o Domínio Gerador.
8. Depois de importado, o relatório estará disponível no menu Relatórios > Gerenciador de Relatórios, na pasta Diversos, o relatório estará com o nome 'Notas Fiscais de Entrada e Saída - Município (Complementar)'.
