Confira abaixo as possíveis causas de divergência de valores entre o DIPAM e o SPED Fiscal quando comparado com o registro 1400:
Essa situação ocorre quando a divergência entre o estado do cliente e a empresa que gera os informativos conforme abaixo:
1 - Para este exemplo possuímos um lançamento onde a UF do cliente é pertencente a SC e a empresa possui UF informada em seu cadastro pertencente a SP.
Para o SPED Fiscal, será gerado o registro 1400 e para que seja gerado a DIPAM para a GIA SP sem erros, deverá ser preenchido o município de origem contendo a mesma UF na guia Complementar e também o botão [Conhecimento] do lançamento referente a conhecimento de transporte.
Quando não houver preenchimento do município de origem, poderá ser o 'Erro: DP99 - Informações para a DIPAM-B - DIPAM 11 e Município 'XX' divergente.', para corrigir:
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Localize o acumulador que está utilizando no lançamento e na guia Estadual, selecione a opção '[x] Habilitar digitação do código do município';
3 - Para alguns estados, esse campo estará na guia Estadual II. Também verifique se a opção está selecionada na mesma vigência do lançamento da nota;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
5 - Acesse o lançamento que apresentou erro e na guia Complementar > Geral, informe o Município de origem;
6 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
7 - Feito os ajustes, realize a apuração e gere novamente o informativo e avalie os resultados.
Os valores agregados devem ser preenchidos na tela do do SPED Fiscal e assim gerar o Registro 1400, vale destacar que se há empresa não estiver devidamente configurada, pode ser apresentado o 'Erro: DP98 - Informações para a DIPAM-B - DIPAM 31 divergente.'. Para as configurações, siga os passos:
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Localize o acumulador que está utilizando no lançamento e na guia Estadual, selecione a opção '[x] Habilitar digitação do código do município';
3 - Para alguns estados, esse campo estará na guia Estadual II. Também verifique se a opção está selecionada na mesma vigência do lançamento da nota;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
5 - Acesse o lançamento que apresentou erro e na guia Complementar > Geral, informe o Município de origem da operação;
6 - Clique no botão [Gravar] para concluir e realize a apuração do período.
Após é necessário preencher o botão [Valores Agregados...]' na tela do SPED Fiscal:
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > SPED Fiscal;
2 - No quadro Opções, selecione a opção '[X] Gerar Valores agregados e clique no botão [Valores Agregados...]';
3 - Realize o preenchimento das informações clicando no botão [Incluir] ou realize a importação dos valores no botão [Importar];
4- Clique no botão [Gravar] para concluir, gere o informativo e avalie os resultados.
OBS: Caso tenha dúvidas de como gerar o Registro 1400 para o SPED Fiscal, acesse a solução no Tópicos Soluções Relacionadas.
Possuímos também um BGR personalizado criado para conferência de valores da DIPAM. Em anexo está o arquivo "bgr" que deverá ser importado no sistema, conforme procedimentos abaixo:
1 - Copie o em um local de fácil localização;
2 - Acesse o módulo 'Escrita Fiscal' com o usuário 'Gerente', acesse o menu Relatórios > Gerenciador de Relatórios;
3 - Clique no botão 'Gerado'.
4 - No 'Gerador de Relatórios', acesse o menu Utilitários > Importar;
5 - No arquivo, clique em "..." e escolha o arquivo bgr que foi salvo.
6 - Clique em Abrir e OK e assim que aparecer a mensagem 'Importação feita com sucesso!', feche o Domínio Gerador.
Depois de importado, o relatório estará disponível no menu Relatórios > Gerenciador de Relatórios, na pasta Diversos, o relatório estará com o nome 'Notas Fiscais de Entrada e Saída - Município (Complementar)'.
