Solução exclusiva de São Paulo.
As informações da DIPAM na GIA serão geradas no registro CR30 da Nova GIA ao lançar notas de fornecedor agropecuário, notas de operação de transporte, notas de serviço de comunicação e notas de fornecimento de energia elétrica.
Parâmetros
Nos parâmetros, inclua o imposto ICMS na vigência correta para evitar o retorno do período:
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros e crie uma vigência para o período;
2. Na guia Geral > Impostos, inclua o imposto ‘1-ICMS’;
3. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Cadastro de Fornecedor (Fornecedor agropecuário)
Se as notas forem lançadas com fornecedor agropecuário, é preciso configurar o seu cadastro conforme abaixo:
1. Acesse o menu Arquivos > Fornecedores;
2. Verifique se você já possui um fornecedor agropecuário. Caso não, clique no botão [Novo], e cadastre o mesmo;
3. Na guia Opções, no campo Agropecuário, informe a opção 'Sim';
4. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Acumulador de Aquisição de Produtor Rural
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e crie um acumulador para operação;
2. Na guia Impostos, inclua o imposto ‘1-ICMS’ e na guia Estadual, selecione a opção '[x] Habilitar digitação do código do município';
3. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Acumulador de Transporte
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e crie um acumulador para operação;
2. Na guia Geral, quadro Incide sobre, selecione as opções de ‘[x] Faturamento’, e ‘[x] Receita Bruta’;
3. Na guia Impostos, inclua o imposto ‘1-ICMS’ e na guia Estadual, selecione a opção '[x] Habilitar digitação do código do município';
4. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamento de Aquisição - Produtor Rural
1. Acesse o menu Movimentos > Entradas e realize o lançamento com o acumulador de entrada e fornecedor configurado anteriormente;
2. Informe um CFOP de aquisição de produtor rural;
3. Na guia Complementar > Geral > Geral, informe o Município de origem;
4. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamento de Saída
1. Acesse o menu Movimentos > Saídas e realize o lançamento com o acumulador configurado anteriormente;
3. Na guia Complementar > Geral > Geral, informe o Município de origem;
4. Clique no botão [Gravar] para concluir.
7. Como as informações são geradas na DIPAM
As informações da DIPAM serão geradas na GIA SP conforme a definição abaixo:
• Lançamento de notas de saídas Com: Transportes
CFOP 5.351 a 5.399 ou 6.351 a 6.399 ou 7.351 a 7399, gerar o código da DIPAM-B 2.3, o valor do campo Valor Associado ao CódDIP deve ser Soma da Base de Calculo + Isentas + outras conforme cada município.
• Lançamento de notas de saídas Com: Comunicação
CFOP 5.301 a 5.349 ou 6.301 a 6.349 ou 7.301 a 7.349, gerar o código da DIPAM-B 2.4, o valor do campo Valor Associado ao CódDIP deve ser Soma da Base de Calculo + Isentas + outras conforme cada município.
• Lançamento de notas de saídas Com: Energia
CFOP 5.251 A 5.299 ou 6.251 a 6.299 ou 7.251 a 7.299, gerar o código da DIPAM-B 2.5, o valor do campo Valor Associado ao CódDIP deve ser Soma da Base de Calculo + Isentas + outras conforme cada município.
Os valores lançados com os CFOPs 1.949/2.949/3.949/5.949/6.949/7.949 serão importados com o tipo Outros.
8. Valores agregados - SPED Fiscal
1. No menu Relatórios > Informativos > Federais > SPED Fiscal;
2. Selecione a opção [x] Gerar valores agregados e em seguida clique no botão [Valores Agregados...].
3. Clique em [Incluir] para informar manualmente os dados ou clique no botão [Importar] para importar das notas de entradas/saídas/serviços as informações correspondentes.
Essas informações serão comparadas ao que será gerada na GIA, é necessário o preenchimento para que não ocorra erros.
Relatório
Possuímos também um BGR personalizado criado para conferência de valores da DIPAM. Siga os procedimentos abaixo para baixar e configurar:
2. Copie o em um local de fácil localização;
3. Acesse o módulo 'Escrita Fiscal' com o usuário 'Gerente', acesse o menu Relatórios > Gerenciador de Relatórios;
4. Clique no botão 'Gerador';
5. No 'Gerador de Relatórios', acesse o menu Utilitários > Importar;
6. No arquivo, clique em [...] e escolha o arquivo bgr que foi salvo.
7. Clique em [Abrir] e [OK] e assim que aparecer a mensagem 'Importação feita com sucesso!', feche o Domínio Gerador.
8. Depois de importado, o relatório estará disponível no menu Relatórios > Gerenciador de Relatórios, na pasta Diversos, o relatório estará com o nome 'Notas Fiscais de Entrada e Saída - Município (Complementar)'.
