Exclusiva de São Paulo. Para gerar as informações da DIPAM na GIA, siga os passos:
Será gerado o registro CR30 para Nova GIA quando for lançada notas de fornecedor agropecuário, notas com operação de transportes, notas de serviço de comunicação e notas de fornecimento de energia elétrica.
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros e crie uma vigência para o período;
2 - Na guia Geral > Impostos, inclua o imposto ‘1-ICMS’;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
1 - Acesse o menu Arquivos > Fornecedores;
2 - Verifique se você já possui um fornecedor agropecuário. Caso não, clique no botão [Novo], e cadastre o mesmo;
3 - Na guia Opções, no campo Aropecuário, informe a opção 'Sim';
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e crie um acumulador para operação;
2 - Na guia Impostos, inclua o imposto ‘1-ICMS’ e na guia Estadual, selecione a opção '[x] Habilitar digitação do código do município';
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e crie um acumulador para operação;
2 - Na guia Geral, quadro Incide sobre, selecione as opções de ‘[x] Faturamento’, e ‘[x] Receita Bruta’;
3 - Na guia Impostos, inclua o imposto ‘1-ICMS’ e na guia Estadual, selecione a opção '[x] Habilitar digitação do código do município';
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas e realize o lançamento com o acumulador de entrada e fornecedor configurado anteriormente;
2 - Informe um CFOP de aquisição de produtor rural;
3 - Na guia Complementar > Geral > Geral, informe o município de origem;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
1 - Acesse o menu Movimentos > Saídas e realize o lançamento com o acumulador configurado anteriormente;
3 - Na guia Complementar > Geral > Geral, informe o município de origem;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
As informações da DIPAM serão geradas na GIA SP conforme a definição abaixo:
• Lançamento de notas de saídas Com: Transportes
CFOP 5.351 a 5.399 ou 6.351 a 6.399 ou 7.351 a 7399, gerar o código da DIPAM-B 2.3, o valor do campo Valor Associado ao CódDIP deve ser Soma da Base de Calculo + Isentas + outras conforme cada município.
• Lançamento de notas de saídas Com: Comunicação
CFOP 5.301 a 5.349 ou 6.301 a 6.349 ou 7.301 a 7.349, gerar o código da DIPAM-B 2.4, o valor do campo Valor Associado ao CódDIP deve ser Soma da Base de Calculo + Isentas + outras conforme cada município.
• Lançamento de notas de saídas Com: Energia
CFOP 5.251 A 5.299 ou 6.251 a 6.299 ou 7.251 a 7.299, gerar o código da DIPAM-B 2.5, o valor do campo Valor Associado ao CódDIP deve ser Soma da Base de Calculo + Isentas + outras conforme cada município.
Os valores lançados com os CFOPs 1.949/2.949/3.949/5.949/6.949/7.949 serão importados com o tipo Outros.
1 - No menu Relatórios > Informativos > Federais > SPED Fiscal;
2 - Selecione a opção [x] Gerar valores agregados e em seguida clique no botão [Valores Agregados...].
3 - Clique em [Incluir] para informar manualmente os dados ou clique no botão [Importar] para importar das notas de entradas/saídas/serviços as informações correspondentes.
Essas informações serão comparadas ao que será gerada na GIA, é necessário o preenchimento para que não ocorra erros.
