Para gerar as informações do Quadro C Anexo XVI da GIA RS e Registro 1400 do SPED Fiscal, siga as orientações abaixo:
Acumuladores
Cadastre ou altere um acumulador com imposto '01-ICMS' e a opção '[x] Habilitar digitação do código do município' marcada.
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e localize ou cadastre um acumulador para a operação desejada;
2. Na guia Impostos, inclua o imposto '01-ICMS';
3. Na guia Estadual, marque a opção '[x] Habilitar digitação do código do município';
4. Clique em [Gravar] para salvar as alterações.
Lançamentos
Importe as notas fiscais ou faça o lançamento de forma manual com acumulador configurado anteriormente.
1. Acesse o menu Movimentos > Saídas e realize o lançamento utilizando o acumulador configurado anteriormente;
2. Na guia Complementar > Geral > Geral, o campo Município Origem será preenchido automaticamente pelo sistema com o município cadastrado para o cliente informado;
3. Na guia Estadual > Geral, no quadro Outras Informações, selecione o Código da Natureza que represente a operação;
4. Clique em [Gravar] para finalizar o lançamento.
5. Acesse o menu Movimentos > Apuração e apure o período.
GIA RS
Acesse o menu Relatórios > Informativos > Estaduais > GIA e gere o relatório do período. Observe as informações geradas no Quadro C Anexo XVI:
EFD ICMS/IPI
Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > SPED Fiscal e gere o arquivo do período. Observe as informações geradas no Registro 1400:
