Os tributos federais PIS, COFINS, IPI, IRPJ e CSLL são enviados através do MIT (Módulo de Inclusão de Tributos federais) e informados DCTFWeb. Eles são exibido na tela de Apuração de Tributos Federais, onde é possível emitir a guia unificada ou selecionar os impostos específicos para emissão da guia parcial. Para emitir a guia, siga os passos abaixo:
Parâmetros
Primeiro, verifique se a opção 'Efetuar cálculos de Tributos Federais conforme DCTFWeb' está selecionada para habilitar o menu Apuração de Tributos Federais.
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros e crie uma [Nova vigência], se necessário, para o período a partir de 01/2025;
2. Na guia Geral > Federal > Opções, selecione a opção '[x] Efetuar cálculo de Tributos Federais conforme DCTFWeb';
3. Clique em [Gravar]
Apuração e Emissão DARF
É necessário realizar a Apuração de Tributos Federais para emitir a DARF DCTFWeb unificada ou parcial.
1. Acesse o menu Movimentos > Apuração de Tributos Federais;
2. Informe a Competência e clique no em [Apurar];
3. Na mensagem exibida 'Deseja ver os dados apurados', clique no em [Sim];
4. Serão exibidos todos os tributos federais calculados no período correspondente;
5. Na coluna DARF, selecione todos os tributos destacados para gerar o DARF unificado. Para emitir DARFs parciais, selecione apenas os impostos desejados conforme o vencimento de cada tributo;
6 . Após, clique em [Emitir DARF] para emitir as guias;
7. Selecione o certificado digital da empresa ou contador com procuração, para concluir a emissão.
Se selecionar impostos com vencimentos diferentes, como nos dias 20, 25 e 30, o DARF será emitido com o vencimento mais próximo, neste caso, dia 20.
Informações Complementares
• Além de emitir o DARF Unificado pela tela de Apuração de Tributos Federais, você também pode emiti-lo no menu Relatórios > Guias > Federais > DARF DCTFWeb;
• Se o pagamento de um tributo foi realizado pelo SICALCWeb e posteriormente declarado na DCTFWeb pelo envio do MIT e/ou EFD Reinf, é possível abater esse pagamento.
Para isso,
clique aqui;
• O abatimento dos pagamentos anteriores registrados no botão '[...] Reticências' no campo Abater Pagamentos Anteriores, serão apresentados na coluna Pagamento.
