Para emitir a guia DARF DCTFWeb com os valores de PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, retenções e demais tributos enviados pelos informativos MIT, EFD REINF e eSocial, siga os passos abaixo:
Parâmetros
Primeiro, certifique-se de que a opção de cálculo dos impostos federais conforme DCTFWeb está marcada nos parâmetros, conforme abaixo:
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros e crie uma [Nova vigência], se necessário, para o período a partir de 01/2025;
2. Na guia Geral > Federal > Opções, selecione a opção '[x] Efetuar cálculo de Tributos Federais conforme DCTFWeb';
3. Clique em [Gravar] para concluir.
Apuração e Emissão DARF
Antes de emitir o DARF, é importante apurar os impostos e tributos federais conforme o procedimento abaixo:
1. Acesse o menu Movimentos > Apuração de Tributos Federais;
2. Informe a Competência e clique no em [Apurar];
3. Na mensagem exibida 'Deseja ver os dados apurados', clique no em [Sim];
4. Serão exibidos todos os tributos federais calculados no período correspondente;
5. Na coluna DARF, selecione todos os tributos destacados para gerar o DARF unificado. Para emitir DARFs parciais, selecione apenas os impostos desejados conforme o vencimento de cada tributo;
6 . Após, clique em [Emitir DARF] para emitir as guias;
7. Selecione o certificado digital da empresa ou contador com procuração, para concluir a emissão.
8. Se selecionar impostos com vencimentos diferentes, como nos dias 20, 25 e 30, o DARF será emitido com o vencimento mais próximo, neste caso, dia 20.
Informações Complementares
• Além de emitir o DARF Unificado pela tela de Apuração de Tributos Federais, você também pode emiti-lo no menu Relatórios > Guias > Federais > DARF DCTFWeb;
• O abatimento dos pagamentos anteriores registrados no botão '[...] Reticências' no campo Abater Pagamentos Anteriores, serão apresentados na coluna Pagamento.
