O seguinte lançamento ajusta os valores do ICMS-DIFAL-NC por UF e registra as informações no E311 do SPED Fiscal.
1 - Primeiramente a empresa deve estar configurada para o cálculo do DIFAL, caso tenha dúvidas acesse a Solução Relacionada.
2 - Para efetuar o lançamento de ajuste, acesse o menu Movimentos > Outros > Impostos Lançados > Estadual;
3 - Efetue o lançamento informando um ajuste de Crédito com o ICMS DIFAL NC vinculado a ele;
4 - Preencha o restante das informações juntamente com o Estado favorecido;
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir e efetue a apuração do período;
6 - Na apuração, o valor será demonstrado na linha de Outros Créditos do imposto ICMS DIFAL NC.
Informação complementar
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A UF Favorecida informada deve conter a Periodicidade Mensal informada no cadastro do imposto 145 ICMS DIFAL – NC, caso contrário, ocorrerá um aviso e não será possível gravar o lançamento. Caso tenha dúvida, acesse a Solução Relacionada.
