O seguinte lançamento ajusta os valores do ICMS-DIFAL-NC por UF e registra as informações no E311 do SPED Fiscal.
1. Primeiramente a empresa deve estar configurada para o cálculo do DIFAL, caso tenha dúvidas acesse a Solução Relacionada.
2. Para efetuar o lançamento de ajuste, acesse o menu Movimentos > Outros > Impostos Lançados > Estadual;
3. Efetue o lançamento informando um ajuste de Crédito com o ICMS DIFAL NC vinculado a ele;
4. Preencha o restante das informações juntamente com o Estado favorecido;
5. Clique no botão [Gravar] para concluir e efetue a apuração do período;
6. Na apuração, o valor será demonstrado na linha de Outros Créditos do imposto ICMS DIFAL NC.
Informação complementar
• A UF Favorecida informada deve conter a Periodicidade Mensal informada no cadastro do imposto 145 ICMS DIFAL – NC, caso contrário, ocorrerá um aviso e não será possível gravar o lançamento. Caso tenha dúvida, acesse a Solução Relacionada.
