Esta solução é exclusiva para empresas situadas no estado de São Paulo.
PARÂMETROS
1 – Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS;
2 – Clique no botão [Nova Vigência] e na guia GERAL, opção IMPOSTOS, verifique se você possui o imposto ‘1 – ICMS’, ‘145 – DIFAL-NC’ e ‘146 – FCP Fundo Estadual de Combate à Pobreza’;
3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
CONFIGURAÇÃO DO IMPOSTO 145 – DIFAL
1 – Acesse o menu ARQUIVO, clique em IMPOSTOS e localize o imposto '145 – DIFAL Não Contribuinte';
2 – Verifique se na guia RECOLHIMENTO, no quadro DADOS DO RECOLHIMENTO, na linha da UF SP na coluna RECOLHIMENTO UF DE ORIGEM, está selecionada a opção ‘Junto com o ICMS Normal’;
3 – Caso não, clique no botão [Nova vigência], e realize esta alteração;
4 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
CONFIGURAÇÃO DO ACUMULADOR
1 – Acesse o menu ARQUIVO, clique em ACUMULADORES e verifique se já possui um acumulador para a operação;
2 – Caso não, clique no botão [Novo] e crie um acumulador e caso já tenha cadastrado, clique no botão [Nova vigência];
3 – Na guia GERAL, no quadro INCIDE SOBRE, selecione as opções ‘[x] Faturamento’ e ‘[x] Receita Bruta’;
4 – Na guia IMPOSTOS, clique no botão [Incluir] para incluir o imposto ‘1 – ICMS’ e ‘145 – DIFAL-NC’;
5 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
LANÇAMENTO
1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em SAÍDAS;
2 – Realize o lançamento da nota, com o acumulador criado anteriormente e o preenchimento da guia ESTOQUE, e da guia ICMS;
OBS: As espécies a serem informadas para que possa ser informado na guia ESTOQUE o campo ICMS DIFAL, deve ser a ‘Nota Fiscal Eletrônica ou Nota Fiscal Eletrônica Avulsa, ambas com código 55’.
3 – Clique no botão [Gravar] para concluir e em seguida realize a apuração do período;
RELATÓRIO DIFAL Não Contribuinte
1 – Acesse o menu RELATÓRIOS, opção IMPOSTOS, clique em DEMONSTRATIVOS;
2 – No quadro COMPETÊNCIA, informe o período em que será gerado o demonstrativo;
3 – No quadro SELEÇÃO DE IMPOSTOS, selecione o imposto ICMS e clique no botão [OK] para emitir;
REGISTRO NOVA GIA
Na NOVA GIA, o valor do ICMS DIFAL Não Contribuinte, será gerado com o código 002 – Outros Débitos:
