Com a funcionalidade de gerenciamento de auditorias do Kolossus, é possível controlar e classificar as tarefas do plano em risco Baixo, Médio, Alto ou Grave, facilitando a resolução de problemas. Para isso, siga os passos abaixo:
Cadastrar Plano
1 - Na tela inicial do Kolossus Auditor, clique no menu Gestor de Riscos de Auditoria;
2 - Na barra lateral, clique em Novo Plano;
3 - No campo Auditoria, selecione a auditoria que foi identificada pelo Kolossus Auditor e que você deseja cadastrar um plano de ação para solucionar;
4 - Insira o Nome do Plano de ação;
5 - No campo Detalhes do plano, informe um detalhamento para o plano de ação;
6 - No campo Empresas, selecione as empresas que irão utilizar esse plano de ação;
7 - No campo Responsável pela execução, selecione o usuário responsável;
8 - Defina o Prazo para conclusão do plano de ação;
9 - No campo Grau de Risco, selecione o grau de risco que as empresas estão tendo se manterem aquele problema sem a correção. (Ex.: Supomos que estamos cadastrando um plano para correção dos NCMs de produtos, que estão errados. Então nesse campo você irá definir qual o grau de risco que esses NCMs errados geram para a empresa se o problema não for resolvido. Dessa forma o usuário que for consultar o plano de ação tem uma noção de qual priorizar primeiro);
10 - Defina a Origem para o plano de ação;
11 - No campo Valor da Penalidade, insira o valor da multa que a empresa pode receber caso o plano de ação não seja executado e o problema identificado pela auditoria persista.
12 - Por fim, clique no botão [Salvar Plano].
Concluir Plano
Quando o usuário responsável finalizar um plano de ação, ele também poderá concluí-lo no Kolossus Auditor. Isso permitirá o acompanhamento dos planos finalizados e dos que ainda estão em andamento. Para concluir um plano de ação, siga os passos:
1 - Na tela inicial do Kolossus Auditor, clique no menu Gestor de Riscos de Auditoria;
2 - Na barra lateral, clique em Meus Planos;
3 - Serão exibidos todos os planos de ação cadastrados para o usuário logado (responsável), com a possibilidade de filtrar somente os planos em Aberto ou Fechados;
4 - Clique no ícone
no plano de ação desejado;
5 - No campo Status, altere para Fechado, e clique no botão [Salvar Plano] para concluir a ação.
Consulta e Acompanhamento
1 - Na tela inicial do Kolossus Auditor, clique no menu Gestor de Riscos de Auditoria;
2 - Na barra lateral, clique em Gestão de Planos;
3 - Após, consulte todos os planos de ação cadastrados, acompanhe os que estão em aberto e os concluídos/fechados, além de visualizar os que estão vencendo e os atrasados.
