Esta solução é exclusiva para empresas do Rio de Janeiro, onde você verá as configurações necessárias para realizar o cálculo, as informações serão geradas nos registros 0460, C195/D195 e nos registros C197/D197 do SPED Fiscal.
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros, na subguia Impostos, verifique se possui os tributos ‘1-ICMS’ e ‘8-DIFALI’. Caso não, avalie a necessidade de criar uma Vigência e inclua os mesmos;
2 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Localize ou crie um acumulador para a operação. Na guia Impostos inclua o ‘1-ICMS’ e ‘8-DIFALI’;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamento
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas;
2 - Faça o lançamento com o Acumulador configurado, inclua o fornecedor de fora do Estado.
Na linha do imposto DIFALI, a Alíquota Interestadual é informada conforme a ‘Tabela de Alíquota Interestadual de ICMS’;
E somente será considerado o valor do PEDÁGIO quando no acumulador, na guia Estadual estiver desmarcado a opção ‘[ ] Deduzir o valor do pedágio da base de cálculo do ICMS nas operações de transporte’.
3 - Caso queira saber como o sistema realiza o cálculo, você pode emitir a memória de cálculo
DIFALI, no lançamento em questão, ao final da linha do imposto
DIFALI, clique no ícone
.png)
;
O cálculo realizado pelo sistema para o imposto 08-DIFALI foi:
Encontrada a Base de cálculo DIFALI, foi realizado o cálculo do imposto da seguinte forma:
4 - Clique no botão [Gravar] e apure o período e avalie os resultados.
Informativos
No SPED Fiscal, as informações serão geradas nos registros 0460, C195/D195 e nos registros C197/D197 do SPED Fiscal.
