Parâmetros
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros e verifique se os impostos '1-ICMS' e '8-DIFALI' estão incluídos. Caso não estejam, inclua-os na vigência desejada ou crie uma nova;
2. Na guia Personaliza > Opções > Geral, confira se a opção '[x] Faz controle de estoque' está marcada;
3. Após as configurações, salve as alterações.
Impostos
1. No menu Arquivos > Impostos, localize o imposto '8-DIFALI' e confira se o tipo de cálculo está configurado como 'Lançado por produto';
2. Verifique também se a tabela de alíquota interestadual de ICMS está informada, pois essa tabela poderá ser utilizada no cálculo do imposto, conforme a
Regra de busca de alíquotas;
3. Caso não esteja configurado dessa forma, faça essas configurações e grave.
Acumuladores
1. Acesse Arquivos > Acumuladores e selecione o acumulador usado para compras interestaduais;
2. Confirme se na guia Impostos o '1-ICMS' e '8-DIFALI' estão incluídos;
3. Caso não estejam, faça a inclusão na vigência desejada e grave as alterações.
Produtos
É possível definir uma tabela de alíquota de ICMS no cadastro do produto para ser utilizada no cálculo. Essa tabela pode ser configurada na importação, permitindo que os produtos já sejam importados com uma tabela padrão, conforme abaixo:
1. Acesse Arquivos > Configuração de Importação e selecione a forma de importação desejada, como NF-e Arquivo XML;
2. Na guia Entradas > Produtos > Opções, marque [X] Importar Movimento de Produtos, preenchendo o campo Tabela de Alíquota Interestadual de ICMS;
3. Após essas configurações, ao importar as notas, os produtos serão cadastrados corretamente.
OBS.: Se for necessário alterar vários itens já cadastrados, acesse Utilitários > Alterar Produtos > Alteração de Produtos. Busque e selecione os produtos, clique em [Alterar]. Na guia Impostos, selecione a tabela de alíquota de ICMS na guia ICMS > Geral.
Lançamento/Importação de Notas
Após importar ou lançar as notas, o '8-DIFALI' aparece destacado na guia Estoque. Para conferir o cálculo detalhado, clique no ícone
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na linha do produto.
Memória de Cálculo
Para o Rio Janeiro, a base de cálculo é recomposta para incluir a diferença de alíquota, permitindo o cálculo do DIFALI. Primeiro, mostramos o cálculo da base e, em seguida, o valor do DIFALI.
Fórmula da base de Cálculo = [(( Valor produto + frete + seguro + despesas acessórias - desconto + pedágio + IPI * Percentual B.C.) - Valor ICMS - Valor ICMS ST) / (1 - Alíquota interna%)]
• Base de Cálculo = [((3.379,22 + 329,47) - 148,34 / (1 - 22%)]
• Base de Cálculo = [((3.708,69 - 148,34 / (0,78)]
• Base de Cálculo = [(3.560,35 / 0,78)]
• Base de Cálculo = 4.564,54
Fórmula do valor DIFALI = [((Base de cálculo * Alíquota interna) - Valor ICMS)]
• Valor DIFALI = [((4.564,54 x 22%) - 148,34)]
• Valor DIFALI = [(1.004,20 - 148,34)]
• Valor DIFALI = 855,86
OBS.: O "Valor do ICMS" será encontrado na TAG "vICMS" na NF-e ou na linha do imposto '1-ICMS'. Se não tiver, será "Valor contábil - ICMS ST * Alíquota interestadual".
Apuração
Acesse Movimentos > Apuração e realize a apuração do período para visualizar o '8-DIFALI', onde será demonstrado o valor a recolher, conforme abaixo:
O sistema busca as alíquotas interna e interestadual de forma hierárquica, priorizando:
Alíquota Interna
1° Primeiramente, verifica se há uma alíquota de ICMS configurada diretamente no cadastro do produto (opcional, para casos em que se deseja uma alíquota específica por produto);
2° Caso não encontre essa informação no produto, consulta a tabela de ICMS do imposto ‘8-DIFALI’;
Alíquota Interestadual
1° Inicialmente, busca a alíquota de ICMS destacada no documento fiscal (Tag pICMS);
2° Se não encontrada, verifica se há uma alíquota de ICMS configurada diretamente no cadastro do produto e quando a CST for estrangeira considera alíquota de 4%;
3° Caso não encontre no produto, verifica a tabela ou alíquota do imposto ‘1-ICMS’ no acumulador (opcional);
4° Se não houver essa informação no acumulador, utiliza a alíquota do estado do fornecedor, localizada em Tabelas > Estados;
5° Por fim, se nenhuma das opções anteriores estiver configurada, consulta a tabela de ICMS do imposto ‘8-DIFALI’.
OBS.: O sistema funciona automaticamente na maioria dos casos. As configurações 'manuais' são opcionais e servem para casos específicos onde você precisa de maior controle sobre as alíquotas utilizadas.
