Para desconsiderar os valores de IPI e/ou ICMS ST no registro 'F550' do EFD Contribuições, siga os passos abaixo:
Parâmetros
Primeiramente, confira os impostos informados e defina a Forma de cálculo do PIS e COFINS. Para isso:
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Impostos, verifique se os impostos '1-ICMS', '2-IPI' e '9-SUBTRI' estão preenchidos;
3 - Na guia Geral > Federal > PIS/COFINS > Apuração, no campo Forma de cálculo, selecione a opção 'Simplificado' e configure o tipo de 'Lançamento';
4 - Clique no botão [Gravar].
Acumulador
1 - No menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Verifique se você já possui um acumulador de saída para a operação. Caso não, clique no botão [Novo] e cadatre-o;
3 - Na guia Impostos, confira se os impostos '1-ICMS', '2-IPI' e '9-SUBTRI' estão informados;
4 - Na guia Notas > Opções, selecione a opção '[x] Desconsiderar o valor de IPI e ICMS ST do valor da receita do PIS e COFINS';
5 - Clique no botão [Gravar].
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos > Saídas ou Serviços;
2 - Faça o lançamento do documento fiscal com o acumulador configurado anteriormente;
3 - Confira a guia SPED com os dados de PIS e COFINS;
4 - Clique no botão [Gravar] e faça a apuração do período.
EFD Contribuições
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > EFD Contribuições;
2 - Defina a Competência de geração do arquivo;
3 - Caso necessário, configure o botão [Outros dados...] e clique no botão [OK];
4 - Observe que no arquivo, o campo '2' do registro F550 será apresentado com o valor contábil do PIS/COFINS, desconsiderando o valor de IPI e/ou ICMS ST.
