Através desta solução, será demonstrada como realizar devoluções de vendas não cumulativas, para empresas do Regime Lucro Real.
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Impostos, verifique se você possui os impostos ‘17-PIS Não Cumulativo’, ‘19-COFINS Não Cumulativo’ informados. Caso não, clique no botão [Nova Vigência] e em seguida em [Incluir], e informe os mesmos;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
OBS: Caso tenha dúvidas de como configurar a empresa para o regime Lucro Real, ver tópico Soluções Relacionadas.
Acumulador de Vendas
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e verifique se você já possui um acumulador para operação. Caso não, clique no botão [Novo], e cadastre o mesmo;
OBS: Na guia Geral, no quadro Incide sobre, selecione as opções de ‘[x] Faturamento’, e ‘[x] Receita Bruta’.
2 - Na guia Impostos, verifique se você possui os impostos ‘‘17-PIS Não Cumulativo’, ‘19-COFINS Não Cumulativo’ informados. Caso não, clique no botão [Nova Vigência] e em seguida em [Incluir], e informe os mesmos;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Acumulador para Devolução de Vendas
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e verifique se você já possui um acumulador para operação. Caso não, clique no botão [Novo], e cadastre o mesmo;
2 - Na guia Geral no quadro Incide sobre, selecione as opções ‘[x] Faturamento, [x] Receita Bruta e [x] Devolução’;
3 - Na guia Impostos, verifique se você possui os impostos ‘17-PIS Não Cumulativo’, ‘19-COFINS Não Cumulativo’ informados. Caso não, clique no botão [Nova Vigência] e em seguida em [Incluir], e informe os mesmos;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamento de Saída
1 - Acesso o menu Movimentos > Saídas e realize o lançamento com o acumulador de saída configurado anteriormente;
2 - Preencha a guia Estoque com as informações referente aos produtos;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamento da Devolução de Venda
1 - Acesso o menu Movimentos > Entradas;
2 - Realize o lançamento com o acumulador de devolução configurado anteriormente;
OBS: As informações do fornecedor da Devolução devem ser iguais ao cadastro do cliente utilizado na Saída.
3 - Preencha a guia Estoque com as informações iguais ao do lançamento de VENDA, realizando o preenchimento da nota devolvida também.
OBS: Na Coluna 'Nota Devolvida', preencha com o mesmo CST do lançamento de saída.
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir e realize a apuração do período.
Relatórios
1 - Acesse o menu Relatórios > Impostos > Demonstrativo EFD PIS e COFINS;
2 - Informe o período em questão, e demais campos conforme necessidade e clique no botão [OK] para gerar o arquivo.
EFD CONTRIBUIÇÕES
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > EFD Contribuições;
2 - Informe o período em questão, e demais campos conforme necessidade;
3 - Clique no botão [OK] para gerar o arquivo.
