Para gerar o valor das devoluções de vendas no informativo EFD Contribuições para empresas do Regime Lucro Real, siga os passos abaixo:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Caso necessário, crie uma [Nova Vigência];
3 - Na guia Geral > Impostos, inclua os impostos '17-PIS Não Cumulativo' e '19-COFINS Não Cumulativo';
4 - Clique no botão [Gravar].
Acumulador de Vendas
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Verifique se você já possui um acumulador para operação. Caso não, clique no botão [Novo] e cadastre-o;
3 - Na guia Geral, no quadro Incide sobre, selecione as opções de '[x] Faturamento' e '[x] Receita Bruta';
4 - Na guia Impostos, inclua os impostos '17-PIS Não Cumulativo' e '19-COFINS Não Cumulativo';
5 - Clique no botão [Gravar].
Acumulador para Devolução de Vendas
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Verifique se você já possui um acumulador para operação. Caso não, clique no botão [Novo] e cadastre-o;
3 - Na guia Geral, no quadro Incide sobre, selecione as opções '[x] Faturamento', '[x] Receita Bruta' e '[x] Devolução';
4 - Na guia Impostos, inclua os impostos '17-PIS Não Cumulativo' e '19-COFINS Não Cumulativo';
5 - Clique no botão [Gravar].
Lançamento de Saída
1 - Acesso o menu Movimentos > Saídas;
2 - Faça o lançamento do documento fiscal com o acumulador configurado anteriormente;
3 - Preencha a guia Estoque com as informações referente aos produtos;
4 - Clique no botão [Gravar].
Lançamento da Devolução de Venda
1 - Acesso o menu Movimentos > Entradas;
2 - Faça o lançamento do documento fiscal com o acumulador de devolução configurado anteriormente;
3 - Na guia Estoque, preencha as informações conforme lançamento de venda e insira os dados da nota devolvida;
4 - Clique no botão [Gravar] e faça a apuração do período.
Importante!
• Os dados do Fornecedor da Devolução devem estarem iguais ao cadastro do cliente utilizado na Saída. Caso necessário, faça o cadastro do fornecedor na janela de cadastro de clientes.
Relatórios
1 - Acesse o menu Relatórios > Impostos > Demonstrativo EFD PIS e COFINS;
2 - Preencha a Competência de geração do relatório;
3 - No quadro Impostos, seleciones os impostos de PIS e COFINS que serão gerados no demonstrativo;
4 - Defina o Modelo e clique no botão [OK] para gerar o arquivo.
EFD Contribuições
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > EFD Contribuições;
2 - Defina a Data Inicial e Final de geração do informativo;
3 - Caso necessário, preencha o botão [Outros Dados];
4 - Clique no botão [OK] e note que as informações serão apresentadas nos registros C100/C170 e nos registros C191/C195.
