Para gerar o valor das devoluções de vendas no informativo EFD Contribuições para empresas do Regime Lucro Real, siga os passos abaixo:
Parâmetros
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Caso necessário, crie uma [Nova Vigência];
3. Na guia Geral > Impostos, inclua os impostos '17-PIS Não Cumulativo' e '19-COFINS Não Cumulativo';
4. Clique em [Gravar].
Acumulador de Vendas
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2. Verifique se você já possui um acumulador para operação. Caso não, clique no botão [Novo] e cadastre-o;
3. Na guia Geral, no quadro Incide sobre, selecione as opções de '[x] Faturamento' e '[x] Receita Bruta';
4. Na guia Impostos, inclua os impostos '17-PIS Não Cumulativo' e '19-COFINS Não Cumulativo';
5. Clique em [Gravar].
Acumulador para Devolução de Vendas
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2. Verifique se você já possui um acumulador para operação. Caso não, clique no botão [Novo] e cadastre-o;
3. Na guia Geral, no quadro Incide sobre, selecione as opções '[x] Faturamento', '[x] Receita Bruta' e '[x] Devolução';
4. Na guia Impostos, inclua os impostos '17-PIS Não Cumulativo' e '19-COFINS Não Cumulativo';
5. Clique em [Gravar].
Lançamento de Saída
1. Acesso o menu Movimentos > Saídas;
2. Faça o lançamento do documento fiscal com o acumulador configurado anteriormente;
3. Preencha a guia Estoque com as informações referente aos produtos;
4. Clique em [Gravar].
Lançamento da Devolução de Venda
1. Acesso o menu Movimentos > Entradas;
2. Faça o lançamento do documento fiscal com o acumulador de devolução configurado anteriormente;
3. Na guia Estoque, preencha as informações conforme lançamento de venda e insira os dados da nota devolvida;
4. Clique em [Gravar] e faça a apuração do período.
Importante!
• Os dados do Fornecedor da Devolução devem estarem iguais ao cadastro do cliente utilizado na Saída. Caso necessário, faça o cadastro do fornecedor na janela de cadastro de clientes.
• A guia Complementar > Nota devolvida deve ser preenchida somente quando a nota origem da devolução possuir parcelas, caso contrário, o número da nota devolvida deve ser informado somente na guia Estoque.
• Se você possuir lançamentos de devolução sem dados de PIS e COFINS, poderá ajustar as informações em lote,
clique aqui para saber mais.
Relatórios
1. Acesse o menu Relatórios > Impostos > Demonstrativo EFD PIS e COFINS;
2. Preencha a Competência de geração do relatório;
3. No quadro Impostos, seleciones os impostos de PIS e COFINS que serão gerados no demonstrativo;
4. Defina o Modelo e clique no botão [OK] para gerar o arquivo.
EFD Contribuições
1. Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > EFD Contribuições;
2. Defina a Data Inicial e Final de geração do informativo;
3. Caso necessário, preencha o botão [Outros Dados];
4. Clique no botão [OK] e note que as informações serão apresentadas nos registros C100/C170 e nos registros C191/C195.
