Através desta solução, será demonstrada como realizar devoluções de compra, para empresas do Regime Lucro Real.
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Impostos, verifique se você possui os impostos ‘17-PIS Não Cumulativo’, ‘19-COFINS Não Cumulativo’ informados. Caso não, clique no botão [Nova Vigência] e em seguida em [Incluir], e informe os mesmos;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
OBS: Caso tenha dúvidas de como configurar a empresa para o regime Lucro Real, ver tópico de Soluções Relacionadas.
Acumulador de Compras
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Verifique se você já possui um acumulador para operação. Caso não, clique no botão [Novo], e cadastre o mesmo;
3 - Na guia Impostos, verifique se você possui os impostos ‘17-PIS Não Cumulativo’, ‘19-COFINS Não Cumulativo’ informados. Caso não, clique no botão [Nova Vigência] e em seguida em [Incluir], e informe os mesmos;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Acumulador de Devolução de Compras
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Verifique se você já possui um acumulador para operação. Caso não, clique no botão [Novo], e cadastre o mesmo;
3 - Na guia Geral, no quadro Incide sobre, selecione as opção [x] Devolução’;
4 - Na guia Impostos, verifique se você possui os impostos ‘17-PIS Não Cumulativo’, ‘19-COFINS Não Cumulativo’ informados. Caso não, clique no botão [Nova Vigência] e em seguida em [Incluir], e informe os mesmos;
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamento de Compra
1 - Acesso o menu Movimentos > Entradas;
2 - Realize o lançamento com o acumulador de compra configurado anteriormente;
3 - Na guia Estoque, realize o preenchimentos das informações referente aos produtos;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamento de Devolução de Compras
1 - Acesso o menu Movimentos > Saídas;
2 - Realize o lançamento com o acumulador de devolução configurado anteriormente;
OBS: As informações do cliente da Devolução devem ser iguais ao cadastro do fornecedor utilizado na Entradas.
3 - Na guia Estoque realize o preenchimento das informações iguais ao do lançamento de compra, realizando o preenchimento da nota devolvida também.
OBS: Na Coluna 'Nota Devolvida', preencha com o mesmo CST do lançamento de entrada. Para as colunas 'PIS' e 'COFINS', por se referir a uma operação de saída, a devolução de compra deve ser escriturada com o CST 49.
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir e realize a apuração do período.
OBS: Quando a nota que foi devolvida é do período anterior à nota de devolução, o valor será demonstrado como ajuste do crédito no campo "Ajuste de redução - Devolução".
Relatórios
1 - Acesse o menu Relatórios > Impostos > Demonstrativo EFD PIS e COFINS;
2 - Informe o período em questão, e demais campos conforme necessidade e clique no botão [OK] para gerar o arquivo.
EFD Contribuições
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > EFD Contribuições;
2 - Informe o período em questão, e demais campos conforme necessidade e clique no botão [OK] para gerar o arquivo.
