Esta configuração pode ser utilizada por empresas situadas no estado do Rio Grande do Sul, que recolhem o ICMS Substituição Tributária sobre as Saídas de mercadorias. As configurações também servem para importar os lançamentos através de Arquivo XML e Portal. Para dúvidas das configurações da importação, acesse as Soluções Relacionadas.
Com os Parâmetros da Empresa configurado com os impostos ‘1 – ICMS’ e ‘9 – SUBTRI’ e selecionado a opção ‘[x] Substituição Tributária.’ Se tem dúvidas de como configurar a empresa, acesse a solução do tópico Soluções Relacionadas.
CONFIGURAÇÃO DO IMPOSTO
1 – Acesse o menu ARQUIVO, clique em IMPOSTOS, localize o imposto ‘9 - SUBTRI’ e na guia IMPOSTOS, no quadro DADOS, no campo TIPO, selecione a opção ‘Lançado por produto’;
2 – Na guia RECOLHIMENTO, no quadro DADOS DO RECOLHIMENTO, na linha da UF Favorecida desejada, informe o código de recolhimento e selecione a periodicidade desejada;
OBS: O Cliente utilizado no lançamento deve conter a mesma UF configurada nesta guia.
3 – Realize o preenchimento das demais guias e clique no botão [Gravar] para concluir.
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Cadastre um
acumulador com os impostos
‘1 - ICMS’ e
‘9 – SUBTRI’ informados.
CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO
1 – Acesse o menu ARQUIVOS, clique em PRODUTOS, localize ou crie um produto para a operação;
2 – Na guia IMPOSTOS, subguia SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, no campo BASE DE CÁLCULO ST, selecione a opção ‘[X] Margem Valor Agregado (%)’ e informe o percentual correspondente no campo % MARGEM DE VALOR ADIC. ST;
3 – Preencha as demais guias e clique no botão [Gravar] para concluir.
LANÇAMENTO SAÍDA
1 – Realize o lançamento de uma nota de SAÍDA, com o acumulador configurado, a UF do Cliente deve estar configurada na guia Recolhimentos do cadastro do Imposto;
2 – Ao informar o produto configurado na guia ESTOQUE, o valor do ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA será preenchido automaticamente;
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Para o cálculo do quadro
ICMS SUBST TRIBUTÁRIA o sistema considerou a
porcentagem MVA inclusa no
cadastro do
Produto, desta forma o sistema efetuou o seguinte cálculo para exemplo:
Clique no botão [Gravar] para concluir e realize a apuração do período;
