Este erro pode ocorrer em algumas situações:
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Quando o CFOP da nota não existe para GIA, por exemplo CFOP de venda para zona franca;
Se há transferência entre matriz e filial e não está sendo utilizada a opção de ‘Documento fiscal emitido com base em Regime Especial ou norma específica’;
Também quando o CFOP está desabilitado na GIA, assim deve ser feito o lançamento de ajuste;
1 – Avalie o número da linha informada no erro, após, abra o arquivo em um bloco de notas e verifique qual CFOP e nota que está ocorrendo o erro;
2 – Acesse o sistema, vá até os lançamentos e localize a nota com a inconsistência;
3 - Atualize a nota com um CFOP válido para GIA.
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Caso o erro seja em um lançamento relativo à transferência entre
Matriz e
Filial, localize a nota e informe a situação
'Documento fiscal emitido com base em Regime Especial ou norma específica'. Para dúvidas, acesse solução no tópico
Soluções Relacionadas.
Avalie no manual de preenchimento da GIA, se o CFOP está desabilitado no programa da GIA, caso sim, deve ser realizado um lançamento de ajuste (Ex: Outros Créditos de ICMS). Pode baixar os manuais clicando no ícone
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ao final da solução.
1 – Acesse o menu Movimentos/Outros/Impostos Lançados/Estadual, e faça o lançamento com ajuste, preencha os dados da ocorrência na guia "Detalhamento" também.
2 – Com as correções realizadas, apure o período da validação, gere um novo arquivo e valide novamente.
