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O erro ocorre quando adições ou exclusões são lançadas com vínculo em conta da Parte B ou Base Negativa, mas o tipo de conta do SPED ECF associado a essas contas está incorreto.
Para corrigir o erro, acesse o módulo LALUR, identifique as contas de Parte B e/ou Base Negativa vinculadas às adições ou exclusões e corrija o tipo de conta do SPED ECF nos respectivos cadastros, de acordo com as tabelas dinâmicas.
Identificação do Código ECF
Para identificar o Código ECF do grupo da adição, acesse a guia Grupos no cadastro da adição, clique sobre o campo Grupo da CSLL (ou Grupo do IRPJ) e tecle 'F2'. No código utilizado no campo Grupo, verifique a informação disponível na coluna Código ECF.
1. Clique no link grifado em azul no erro do validador e identifique o código da Adição/Exclusão;
2. No módulo LALUR, acesse o menu Arquivos > Adições (o exemplo a seguir utiliza uma adição);
3. Na guia Grupos, no campo Grupo da CSLL, clique sobre o campo e tecle 'F2';
4. No campo Grupo da CSLL - Geral, identifique o grupo selecionado e verifique a informação correspondente na coluna Código ECF. Exemplo:
5. Realize o download e acesse a planilha das
Tabelas Dinâmicas para localizar a conta SPED ECF correta;
6. Na planilha, selecione a guia 'ParteB_ParteA' e, na coluna Relacionamento Possível, localize o Código ECF identificado no passo 4.
Identificação da conta da Parte B/Base Negativa
Ainda no cadastro da Adição, acesse a guia Base Negativa e Parte B para identificar as contas que geraram o erro. Após, siga com os ajustes:
1. Acesse o menu Arquivos > Base Negativa e Parte B e localize o cadastro da Conta Parte B vinculada à adição;
2. No campo Tipo de conta SPED ECF, tecle 'F2';
3. Selecione a conta SPED ECF indicada na tabela dinâmica, relacionada ao Código ECF identificado anteriormente;
4. Clique em [Gravar] para concluir.
Módulo Contabilidade
Com ajustes feitos, é necessário atualizar as informações nos Registros M010 do LACS e LALUR:
1. Acesse o menu Relatórios > Informativos > SPED ECF;
2. Informe o Período e clique no botão [Outros Dados...];
3. Na guia Real, clique em [+] IRPJ e CSLL > LALUR > Parte B > M010 e clique em [Importar];
4. Realize o mesmo processo em IRPJ e CSLL > LACS > Parte B > M010;
5. Clique em [OK] para confirmar as alterações.
