O detalhamento das remessas isentas do ICMS referente as vendas efetuadas para Zona Franca de Manaus (ZFM) e Área de Livro Comércio (ALC), será gerado na GIA apenas nas remessas efetuadas para contribuintes do ICMS.
As remessas efetuadas com o CFOP 6.107 e 6.108 (Vendas à não contribuinte) para adquirentes da ZFM/ALC, não serão geradas no ‘Detalhamento das remessas isentas do ICMS para ZFM/ALC’.
1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em SAÍDAS;
1.1 – Clique no botão [Novo] e efetue o lançamento, preenchendo os dados conforme a operação realizada;
1.2 – No campo CLIENTE, informe o cadastro do adquirente dos seus produtos/mercadorias;
OBS: Para que não ocorra erro na GIA, o cliente deve estar cadastrado como ‘Contribuinte ICMS’.
1.3 – No campo ACUMULADOR, informe o acumulador cujo esteja informado o imposto ‘1 – ICMS’;
Para dúvidas de como cadastrar um acumulador, acesse as soluções relacionadas.
1.4 – No campo CFOP, informe o CFOP destacado na atividade realizada;
OBS: Para operações com isenção de ICMS, deve utilizar o CFOP 6-109 para venda de produtos de industrialização própria ou CFOP 6-110 para revenda de mercadorias.
1.5 – No quadro TOTAIS, preencha os valores da operação;
1.6 – Na linha do ICMS, preencha os valores para apuração do mesmo;
OBS: Ao informar a diferença entre o ‘Valor contábil’ e ‘Base de cálculo’ como ‘Isentas’ e o CFOP for diferente de 6-107 e 6-108, o sistema vai gerar o campo 18 para detalhamento das remessas isentas de ICMS para ZFM/ALC.
1.7 – Clique no botão [Gravar].
2 – Apure o período e gere o arquivo da GIA SP.
3 – No programa de validação, importe o arquivo gerado e avalie o resultado.
