Esta mensagem é apresentada, quando no arquivo não tem as informações do indicador da forma de pagamento localizados nas TAGs 'pag', 'detPag' e 'tPag', com isso o sistema não consegue identificar em qual acumulador será feita a importação, ocasionando assim o erro.
Para a correção do erro, você pode solicitar ao emissor do arquivo para que o gere corretamente, com as informações do indicador da forma de pagamento ou realizar a importação dos seguintes modos:
1 - Definindo um acumulador de exceção
Com essa opção você consegue importar a nota, indicando um acumulador que irá importar a nota sem olhar para a forma de pagamento, siga os passos:
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação > NF-e Arquivo XML;
2 - Na guia Entradas ou Saídas > Acumuladores, selecione o quadro '[X] Definir exceção';
3 - Preencha com um acumulador do CFOP das notas que deram o erro, caso o erro deu em mais de um CFOP poderá ir incluindo um acumulador por vez e ir importando por partes, ou incluir um acumulador genérico e depois realizar a troca pelo utilitário;
4 - Clique em [Gravar] para salvar as alterações;
5 - Após importar as notas sem a informação da forma de pagamento, exclua o acumulador da exceção, para que nas importações futuras as notas não sejam importadas com um acumulador incorreto.
2 - Importando via Portal com a chave da nota
Você pode copiar a chave da nota fiscal e realizar a importação diretamente pelo portal conforme os passos:
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas ou Saídas e realize a importação das notas pelo portal NF-e;
2 - No campo Espécie informe a espécie correspondente ao modelo 'Nota Fiscal Eletrônica, código 55' que geralmente é a de código '36-Nota Fiscal Eletrônica', e pressione a tecla [Enter];
3 - Será aberta a tela para inserir o número da Chave da NF-e, informe os dados e clique no botão [OK];
4 - O sistema irá abrir uma tela de autenticação, informe os caracteres, clique no botão [Continuar];
5 - Clique no botão [OK] para gravar os lançamentos.
