Para gerar o registro 'K200 - Estoque Escriturado' no SPED Fiscal, siga os passos abaixo:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Impostos, inclua o imposto '1-ICMS'
3 - Na guia Geral > Estadual > Livros/Informativos, no quadro SPED Fiscal, selecione a opção '[x] Gerar o controle da produção e do estoque - Bloco K';
4 - No campo Movimentação do Controle da Produção, selecione uma das opções '[x] Com ordem de produção', '[x] Sem ordem de produção' ou '[x] Não realizar controle de produção';
5 - Clique no botão [Gravar].
Saldo do Movimento
Ao gerar o registro K200 pelo saldo do movimento, será gerado o saldo dos produtos lançados nas entradas, diminuindo o valor lançado nas saídas. Veja a configuração abaixo:
Produtos
1 - Acesse o menu Arquivos > Produtos;
2 - Verifique se você já possui um produto para operação. Caso não, clique no botão [Novo] e cadastre-o;
3 - Clique no botão [Gravar].
Importante!
Conforme o
Guia Prático EFD-ICMS/IPI, página 267, esse registro tem o objetivo de informar o estoque final escriturado do período de apuração informado no Registro K100, por tipo de estoque e por participante, das mercadorias com os
Tipos de item:
• 00 - Mercadoria para revenda;
• 01 - Matéria prima;
• 02 - Embalagem;
• 03 - Produto em processo;
• 04 - Produto acabado;
• 05 - Subproduto;
• 06 - Produto Intermediário;
• 10 - Outros insumos.
Lançamento de Entrada
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas;
2 - Faça o lançamento do documento fiscal com um acumulador para a operação;
3 - Na guia Estoque, inclua o produto configurado anteriormente;
4 - Clique no botão [Gravar].
Lançamento de Saída
1 - Acesse o menu Movimentos > Saídas;
2 - Faça o lançamento do documento fiscal com um acumulador de saída previamente já configurado;
3 - Na guia Estoque, inclua o produto configurado anteriormente;
4 - Clique no botão [Gravar].
Relatórios
1 - Acesse o menu Relatórios > Estoque > Movimento de Produtos Bloco K;
2 - Defina o Período de emissão e clique no botão [OK];
3 - Note que o saldo demonstrado para cada produto, sendo esse gerado no registro K200.
SPED Fiscal
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > SPED Fiscal;
2 - Defina o Período de geração do informativo;
3 - Clique no botão [Inventário] e no quadro Tipo do Saldo do Estoque, selecione a opção '[x] Saldo do movimento';
4 - Clique no botão [Gravar];
5 - Clique no botão [OK] e verifique o arquivo gerado.
Saldo do Produto
Ao gerar o registro K200 pelo saldo do produto, será gerado o saldo dos produtos com preenchimento na guia Saldo Final. Veja a configuração abaixo:
Produtos
1 - Acesse o menu Arquivos > Produtos;
2 - Verifique se você já possui um produto para operação. Caso não, clique no botão [Novo] e cadastre-o;
3 - Na guia Saldo Final, clique no botão [Incluir] e preencha os campos Data, Quantidade Final, Valor Unitário e Final do saldo final do produto;
4 - Clique no botão [Gravar].
SPED Fiscal
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > SPED Fiscal;
2 - Defina o Período de geração do informativo;
3 - Clique no botão [Inventário] e no quadro Tipo do saldo do Estoque, selecione a opção '[x] Saldo do produto';
4 - Clique no botão [Gravar];
5 - Clique no botão [OK] e verifique o arquivo gerado.
