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Pagamento [S-1210] não entra em processamento eSocial

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!

A falta de processamento do evento de pagamento (S-1210), pode ocorrer em algumas situações. Para identificar a causa, verifique cada uma das situações abaixo até resolver o problema: 
 
1. Confira se houve pagamento na competência
O evento S-1210 é enviado com os pagamentos que foram realizados na competência de envio. Por isso, primeiro é necessário que você verifique quando ocorreu o pagamento da folha calculada. Para isso, siga os passos:
 
• Pagamento Folha Mensal
1. Acesse o menu Utilitários > Consulta > Recibos;
2. Clique no botão [Selecionar...], informe o Período, selecione o colaborador e os Tipos de Cálculos e clique no botão [OK];
3. Verifique a Data do Pagamento informada:
Exemplo 1: Folha Mensal 01/202X, pagamento em 30/01. O evento S-1210 será enviado ao eSocial na competência 01/202X;
Exemplo 2: Folha Mensal 01/202X, pagamento em 05/02. O evento S-1210 será enviado ao eSocial na competência 02/202X.
 
• Pagamento das Férias
1. Acesse o menu Processos > Férias > Individual;
2. Selecione o Colaborador, clique em [Consultar] e verifique a data de pagamento informada:
Exemplo 1: Férias de 02/01 à 31/01 com pagamento em 30/12. O evento S-1210 será enviado ao eSocial na competência 12/202X;
Exemplo 2: Férias de 07/01 à 26/01 com pagamento em 03/01. O evento S-1210 será enviado ao eSocial na competência 01/202X.
 
• Pagamento Rescisão
1. Acesse o menu Processos > Rescisões > Individual;
2. Selecione o colaborador e verifique a data de pagamento informada:
Exemplo: Desligamento em 20/01, data do pagamento em 29/01. O evento S-1210 será enviado ao eSocial na competência 01/202X.
 
Após identificar a data de pagamento, avalie:
• Se a data informada está incorreta, é necessário recalcular a folha informando a data correta, reenviar o evento de remuneração e, após validação, reenviar o evento de pagamento;
• Se as datas estão corretas, porém o colaborador esteve totalmente afastado na competência do qual se refere o pagamento, o S-1210 não será enviado pois não houve valores a receber.
 
Caso houve pagamento na competência e o erro persiste, siga para a próxima verificação.
 
2. Confira se os eventos de Remuneração (S-1200) ou Desligamento (S-2299/2399) estão validados
Para que o evento de pagamento (S-1210) seja validado, primeiro é preciso que o evento de remuneração (S-1200) ou de desligamento (S-2299/S-2399) relacionado ao pagamento que está tentando enviar já esteja validado. Para verificar essa validação, gere o demonstrativo de INSS da competência do cálculo, conforme os passos:
 
1. Acesse o menu Relatórios > eSocial > Demonstrativo de INSS Folha e INSS eSocial e informe a Competência do cálculo da folha. Por exemplo:
• Folha mensal paga no 5º dia útil: Se está tentando enviar o pagamento da competência 02/20XX, informe a competência 01/20XX;
• Folha mensal paga no último dia útil da competência: Se está tentando enviar o pagamento da competência 02/20XX, informe a competência 02/202X.;
2. Para gerar o demonstrativo apenas para um grupo de empregados, clique no botão [Seleção...] e selecione os empregados;
3. Clique em [OK];
4. Na coluna Situação, verifique se o status aparece como 'Não Enviado'. Caso sim, acesse o menu:
• Relatórios > e-Social > Eventos Periódicos e realize o envio do S-1200 Remuneração;
• Acesse Processos > Rescisões > Individual, informe o colaborador e clique em [Enviar eSocial] para realizar o envio do S-2299/S-2399 de Desligamento;
5. Após validação, reenvie o pagamento.
 
Caso a folha de pagamento ou a rescisão já estejam validadas, porém houve o recálculo da mesma, reenvie o evento S-1200 ou S-2299. Após validação da retificação, faça o envio do S-1210 novamente e acompanhe a validação do evento na guia Em Processamento. Caso o erro persista, siga para a próxima verificação.
 
3. Confira se há interferência de outro usuário no processamento do S-1210
Mesmo após todas as verificação, se o evento ainda não entrar na fila de pendências, pode haver interferência de outro usuário. Para verificar e corrigir, siga os passos:
 
1. Acesse o Painel de Pendências do eSocial, na guia Criação XML;
2. Quando na coluna mensagem são apresentadas as 4 linhas abaixo, quer dizer que não há interferência de outro usuário e a transmissão está funcionando corretamente:
 
• 'Verificando se já existe outra estação processando as pendências da fila do eSocial.'
• 'Buscando dados de pendências na fila.'
• 'Não existe nenhuma pendência na fila do eSocial.'
• 'Aguardando 30 segundos até a próxima tentativa de execução.'
 
 
3. Caso não sejam apresentadas as 4 linhas como no exemplo, significa que o evento não entrou para a fila de pendências, pois algum usuário pode estar fazendo um processo que está interferindo no envio do S-1210;
4. Para corrigir, peça para que todos os usuários que estão utilizando o Domínio saiam do sistema;
5. Após, somente o usuário que está tentando enviar os eventos periódicos acessa o sistema e envia novamente o evento S-1210.

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