Para que você possa analisar as Contas a Pagar do seu escritório, o módulo Honorários disponibiliza três opções de relatório:
A relação de Contas a Pagar demonstra todos os lançamentos a pagar, com um nível maior de detalhes. Para emitir, siga os passos abaixo:
1 - Acesse o menu Relatórios > Contas a Pagar > Relação;
2 - Defina as informações dos quadros Contas a pagar por, Ordem do agrupamento, Ordem das empresas, Parcelas e Ordem das parcelas;
3 - No quadro Filtro, utilize as opções para selecionar e informar períodos específicos;
4 - No quadro Opções, selecione as opções para compor o relatório;
5 - Para seleção específica de empresas, fornecedores e/ou categorias a pagar, utilize os botões [Empresas...], [Fornecedores...] e/ou [Categorias a pagar...];
6 - Clique no botão [OK], para emitir o relatório.
O relatório de Contas a Pagar por Período apresenta uma visão totalizadora dos valores por período. Veja como emitir:
1 - Acesse o menu Relatórios > Contas a Pagar > Por Período;
2 - Informe a data Inicial e Final que será considerada no relatório;
3 - Nos quadros Agrupar por, Ordem e Opção, selecione as opções desejadas para compor o relatório;
4 - Clique nos botões [Fornecedores...] e/ou [Categorias a pagar...], para fazer uma seleção específica;
5 - Clique no botão [OK], para gerar o relatório.
A relação de pagamentos é focada em demonstrar os pagamentos realizados, com suas respectivas informações. Para emitir, siga os passos abaixo:
1 - Acesse o menu Relatório > Contas a pagar > Relação de Pagamentos;
2 - No quadro Contas a pagar por, Ordem do agrupamento, Ordem dos pagamentos, selecione quais informações desejar visualizar no relatório;
3 - No quadro Opções, selecione as opções que irão compor o relatório;
4 - No quadro Filtro, utilize as opções para selecionar e informar períodos específicos;
5 - Para seleção específica de empresas, fornecedores e/ou categorias a pagar, utilize os botões [Empresas...], [Fornecedores...] e/ou [Categorias a pagar...];
6 - Após, clique no botão [OK], para emitir o relatório.
Informações Complementares
• Alguns campos ou quadros podem ficar bloqueados, pois dependem dos itens selecionados.
• Os dados utilizados nos relatórios são dos lançamentos realizados no menu Processos > Contas a Pagar > Lançamentos e em Processos > Contas a Pagar > Pagamentos.
