Para gerar o relatório das renegociações realizadas para cada cliente, que consiste nas parcelas que foram reparceladas, quitadas sem recebimentos ou que tiveram alteração de vencimento. Para isso, siga os passos a seguir:
1 - Acesse o menu Relatórios > Contas a Receber > Renegociações;
2 - No quadro Somente renegociadas em e Somente parcelas faturadas em, selecione caso queira filtrar renegociações especificas;
3 - No quadro Tipo, selecione se deseja que seja demostrado por Renegociações ou Alteração de vencimento;
4 - No quadro Ordem e Opções, selecione as opções desejadas para compor o relatório;
5 - No quadro Imprimir, selecione se será demonstrado o número do Sequencial, Da Nota Fiscal, Do Documento de Cobrança ou Do Boleto,
6 - Clique no botão [Clientes...], para fazer a seleção de clientes específicos;
7 - Clique no botão [OK], para emitir o relatório.
OBS: O quadro Imprimir, estará somente habilitado, quando o quadro Tipo, estiver selecionado a opção Alteração de vencimento.
