Solução exclusiva para o estado do Paraná.
Para calcular a redução de ICMS no Simples Nacional quando a empresa estiver enquadrada na 6º faixa, siga os passos abaixo:
Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e localize os acumuladores utilizados nos lançamentos;
2 - Crie uma [Nova Vigência] para o período das alterações;
3 - Na guia Geral, no quadro Incide sobre, selecione as opções de ‘[x] Faturamento’, e ‘[x] Receita Bruta’.
4 - Na guia Impostos, avalie se o imposto ’44-Simples Nacional’ está informado;
5 - Clique no botão ‘Definições [...]’ na linha do imposto ’44-Simples Nacional’ e informe o Anexo, Seção e Tabela para o acumulador;
6 - Clique no botão [Gravar], e novamente no botão [Gravar] para concluir.
Configuração da Tabela
1 - Acesse o menu Arquivos > Tabelas > Simples Nacional > Tabelas > A partir de 2018;
2 - Informe o Anexo, Seção e Tabela que a empresa se enquadra e clique no botão [Alíquota Estadual...];
3 - Na janela Alíquota - Simples Nacional, no campo Estado, indique o estado do Paraná, e selecione a opção ‘[x] Quando enquadrada na 6º faixa, aplicar a redução da 5º faixa na base de cálculo do ICMS’;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamento de Saída
1 - Acesse o menu Movimentos > Saídas;
2 - Realize o lançamento com o acumulador configurado anteriormente;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir e realize a apuração do período.
Relatório do Simples Nacional
1 - Acesse o menu Relatórios > Impostos > Simples Nacional;
2 - Informe o período em questão e no quadro Opções selecione para 'Emitir relatório da memória de cálculo' e 'Emitir relatório da memória de cálculo da redução da Base de cálculo do ICMS';
3 - Clique no botão [OK] para gerar o relatório.
