Por Produto
O cálculo do imposto 31-ICMS ST/AT Por Produto é realizado com base nas informações da guia Estoque da nota. Onde dessa forma, o imposto 31-ICMS ST/AT não será demonstrado na guia Entrada da Nota Fiscal.
Por Código de Recolhimento
O cálculo do imposto 31-ICMS ST/AT Por Código de Recolhimento é realizado com base nas informações da guia Entrada da nota. Com isso será possível definir códigos com periodicidades diferentes, e realizar o cálculo com periodicidades diferentes.
OBS: Nesse exemplo será demonstrado as configurações Por Produto.
Parâmetros
1 - Acesse menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Impostos, verifique se você possui os impostos ‘1 - ICMS’ e ’31 – ICMS Antecipação Total – ST’;
3 - Na guia Personaliza > Opções > Geral, e selecione a opção ‘[x] Faz controle de estoque’;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Impostos
1 - Acesse menu Arquivos > Impostos;
2 - Na guia Impostos, no quadro Dados, no campo Tipo selecione a opção 'Lançado por produto'
OBS: Para realizar o cálculo do imposto 31-ICMS ST/AT Por Código de Recolhimento, deverá selecionar a opção 'Lançado por nota'. E o imposto será demonstrado na guia Entrada do lançamento da nota, e não na guia Estoque.
3 - Na guia Recolhimentos, no quadro Dados do Recolhimento, inclua o 'Código de Recolhimento', 'Periodicidade', 'Código do SPED Fiscal' conforme necessidade;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Acumuladores
1 - Acesse menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Na guia Impostos, inclua os impostos ‘1 - ICMS’ e '31 – ICMS Antecipação Total – ST’ ea linha do imposto '31 – ICMS Antecipação Total – ST’, na coluna Definições, clique no botão [...];
3 - Na guia Recolhimentos, pressione F2, e informe o código de recolhimento conforme necessidade;
OBS: Serão demonstrados os Códigos de Recolhimentos informados no cadastro do imposto.
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Produtos
1 - Acesse menu Arquivos > Produtos;
2 - Na guia Impostos > Substituição Tributária, preencha os campos:
-
Alíquota Efetiva, com a alíquota que será usada para o cálculo do imposto 31 - ST/AT na guia Estoque da nota;
-
Código de Recolhimento, com o código de recolhimento conforme necessidade.
OBS: Serão demonstrados os Códigos de Recolhimentos informados no cadastro do imposto.
Lançamentos
1 - Acesse menu Movimentos > Entradas e efetue o lançamento da Nota Fiscal com acumulador e produto configurado anteriormente;
2 - Na guia Estoque, na coluna ICMS ST Antecipação Total, no campo Cód. Rec, o sistema irá buscar primeiramente o código de recolhimento informado no cadastro do produto na guia Substituição Tributária, e quando não possuir, irá buscar do acumulador utilizado no lançamento, informado nas definições do imposto 31-ST/AT, na guia Recolhimentos, e quando não tiver irá buscar do cadastro do imposto 31-ST/AT;
3 - Para o campo Alíquota, irá trazer a alíquota informada no cadastro do produto no campo Alíquota Efetiva;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir e após realize a apuração do período, e analise o resultado.
