Exclusiva para Bahia.
Para calcular o Simples Nacional com isenção de ICMS na primeira faixa (R$ 0,00 à R$ 180.000,00), siga os passos:
Tabela Estadual do Simples Nacional
Para considerar a primeira faixa da receita bruta acumulada como isenta de ICMS, é necessário selecionar a alíquota de ICMS conforme 'Tabela do próprio estado' e a tabela 'Conforme regime'.
1. Acesse menu Arquivos > Tabelas > Simples Nacional > Informações estaduais;
2. Localize o estado do Rio Grande do Sul;
3. Crie uma [Nova vigência] e informe a data que deve ser considerada para o cálculo de isenção;
4. No campo Alíquota ICMS, selecione a opção 'Tabela do próprio estado' e no campo Tabela, selecione a opção 'Conforme Regime';
5. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Parâmetros
Certifique-se que a empresa esteja configurada para o cálculo do Simples Nacional e definida como 'Empresa de Pequeno Porte' ou 'Microempresa'.
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Clique em [Nova Vigência e defina uma vigência de acordo com período de início do cálculo;
3. Na guia Geral > Impostos, inclua o imposto ‘44-Simples Nacional’;
4. Na subguia Federal > Geral, no quadro Enquadramento > Regime, selecione a opção ‘Microempresa’ ou ‘Empresa de pequeno porte’;
5. Clique na guia Federal > Opções, selecione a opção ‘[x] Optante Simples Nacional’;
6. Clique na guia Simples Nacional > Geral, no campo Regime estadual, selecione a opção 'Microempresa' ou 'Empresa de Pequeno Porte' e na Tabela, selecione a opção 'Estadual';
7. No quadro Atividades selecione as atividades que a empresa possui;
8. Clique na guia Personaliza > Geral, no quadro Período > Inicial, informe a data do início do cálculo no sistema;
9. No campo Início Efetivo das Atividades, informe a data conforme registro no CNPJ;
10. Preencha o restante das informações e clique no botão [Gravar] para concluir.
Tabela do Simples Nacional
Cadastre uma vigência, no campo Regime, selecione a opção 'Microempresa', ou 'Empresa de Pequeno Porte' e informe na linha da 1º Faixa, na coluna Redução B. Cálculo: '100,00';
1. Acesse menu Arquivos > Tabelas > Simples Nacional > Tabelas > A partir de 2018;
2. Clique no botão [Alíquota Estadual...];
3. Verifique se a vigência está conforme desejado, caso não clique no botão [Nova vigência] e informe mesma vigência informada nos parâmetros;
4. No campo Regime, selecione a opção 'Microempresa', ou 'Empresa de Pequeno Porte';
5. Após na linha da 1º Faixa, na coluna Redução B. Cálculo, informe 100,00;
6. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Demonstrativo do Simples Nacional
Faça os lançamento e apure o período. Emita o demonstrativo do Simples Nacional e avalie o ICMS com isenção na primeira faixa:
1. Acesse o menu Relatórios > Impostos > Simples Nacional;
2. Defina o período e marque a opção '[x] Emitir relatório da memória de cálculo';
3. Clique em [OK] para emitir. Observe as informações geradas:
