Parte deste processo ocorre no módulo Patrimônio, onde é realizado o controle do Crédito de ICMS sobre o Ativo Imobilizado.
1 - Acesse menu Controle > Parâmetros, na guia Geral > ICMS;
2 - Selecione a opção "Calcular crédito de ICMS" e "Gerar informações de crédito de ICMS para o SPED Fiscal";
3 - Grave a tela.
OBS: Caso seja a primeira configuração, sugerimos que sejam configuradas as demais guias conforme nossa solução de configuração inicial, para acessar,
clique aqui.
Módulo Patrimônio - Cadastro do Ativo Imobilizado
1 - Acesse menu Arquivos > Bens, acesse a guia ICMS > Geral;
2 - Selecione a opção Calcular crédito de ICMS;
3 - As demais opções desta guia deverão ser avaliadas de acordo com a necessidade.
OBS: Caso esta opção não esteja marcada, o sistema não irá permitir o lançamento do Crédito de ICMS de Períodos Anteriores para teste bem.
Módulo Patrimônio - Crédito de ICMS de Períodos Anteriores
1 - Acesse menu Processos > Crédito de ICMS de Períodos Anteriores;
2 - Preencha o campo Competência do crédito com o período anterior que possua cálculo no Sistema Domínio;
3 - No quadro Dados do bem para cálculo do crédito de ICMS preencha o bem correspondente ao cálculo;
4 - Clique em [Gravar] para concluir o lançamento;
5 - Acesse o menu Processos > Calcular e realize o cálculo do período.
Informações Complementares
Para realizar o lançamento do Crédito de ICMS de Períodos Anteriores, é necessário que o período de origem do crédito esteja calculado no sistema Domínio, exemplo:
1 - A empresa calcula a depreciação do bem "Maquinário" no sistema Domínio desde 01/2023, porém não toma crédito de ICMS;
2 - A partir do mês 08/2023 deverá ser gerado o registro G126 para os créditos de ICMS não escriturados;
3 - No menu Processos > Crédito de ICMS de Períodos Anteriores será possível gerar o crédito do bem de 01/2023 até 07/2023.
Caso o crédito seja de um período anterior à utilização do sistema, o lançamento não será possível.
Será necessário que as Informações para Cálculo do Crédito de ICMS também estejam registradas no menu Processos > Informações para o Cálculo do Crédito de ICMS no mês de cálculo atual e no mês de referencia do crédito.
Caso tenha dúvidas de como realizar o lançamento das informações para cálculo do crédito de ICMS,
clique aqui.
Importante!
Neste processo, não será necessário realizar a integração entre o módulo Patrimônio e Escrita Fiscal, pois o crédito será lançado por documento fiscal.
Para gerar o crédito de ICMS de períodos anteriores no módulo Escrita Fiscal, para fins de apuração do ICMS, deverá ser lançado nota de entrada no módulo Escrita Fiscal informando o valor do crédito de ICMS apropriado, utilizando o CFOP 1-604 (Art 1° Portaria CAT-41/2003).
