Módulo Escrita Fiscal
1 - Acesse menu Arquivos > Acumuladores e verifique se você já possui um acumulador para operação;
2 - Na guia Geral, no quadro Crédito de ICMS do ativo imobilizado - Patrimônio, selecione a opção '[x] Considerar saídas para cálculo do coeficiente de crédito de ICMS';
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
OBS: Deverá selecionar a opção acima, para todos os acumuladores que deseja que sejam somados para o cálculo do coeficiente de crédito de ICMS no Módulo Patrimônio.
4 - Após, efetue os lançamentos das Notas Fiscais de Ativo Imobilizado, com os acumuladores configurados.
Módulo Patrimônio
1 - Acesse o menu Processos > Informações para cálculo do crédito de ICMS;
2 - Clique no botão [Incluir...] e informe a competência do cálculo;
3 - No quadro Dados para cálculo do crédito de ICMS, clique no botão [Importar], para assim gerar as informações para o ‘Coeficiente de crédito’, que será utilizado para o cálculo do crédito de ICMS;
4 - Os campos 'Total de saídas:', 'Saídas tributadas:', e 'Saídas isentas', serão importados conforme definições do tópico de Informações Complementares;
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Informações Complementares:
Total de Saídas:
Será o somatório dos campos listados abaixo, quando o acumulador estiver com a opção '[x] Cálculo do coeficiente de crédito de ICMS - Imobilizado' selecionada e o CFOP for diferente de 5933 e 6933:
-
Valor do campo "Valor contábil" das notas de saídas com o imposto ICMS;
-
Valor do campo "Valor contábil" da guia IMPOSTOS da Redução Z - Bilhetes de passagem;
-
Valor do campo "Valor total" da guia BILHETES/GERAL do Resumo de Movimento Diário;
-
Valor do campo "Valor total" dos Bilhetes de passagem;
Saídas Tributadas:
Será o somatório dos campos listados abaixo, quando o acumulador estiver com a opção '[x] Cálculo do coeficiente de crédito de ICMS - Imobilizado' selecionada:
-
Valor do campo "Base de cálculo" do imposto ICMS das notas de saída lançadas com os CFOPs diferentes entre 7000 e 7999; entre 5500 e 5599; entre 6500 e 6599, exceto os CFOPs 5503 e 6503;
-
Valor do campo "Valor contábil" das notas de saída lançadas com os CFOPs entre 7000 e 7999; entre 5500 e 5599; entre 6500 e 6599, exceto os CFOPs 5503, 5551, 6503 e 6551;
-
Valor dos campos "Diferidas" e "Substituição Tributária", da guia ESTADUAL das notas de saída lançadas com os CFOPs diferentes entre 7000 e 7999; entre 5500 e 5599; entre 6500 e 6599, exceto os CFOPs 5503 e 6503 (exclusivo para empresas de Santa Catarina);
-
Valor dos campos "Diferidas", da guia ESTADUAL das notas de saída lançadas com os CFOPs diferentes entre 7000 e 7999; entre 5500 e 5599; entre 6500 e 6599, exceto os CFOPs 5503 e 6503 (exclusivo para empresas de de Minas Gerais);
-
Valor do campo "Base de cálculo" do imposto ICMS, da guia IMPOSTOS da Redução Z - Bilhetes de passagem, lançados com os CFOPs diferentes entre 7000 e 7999; entre 5500 e 5599; entre 6500 e 6599, exceto os CFOPs 5503 e 6503;
-
Valor do campo "Valor contábil" do imposto ICMS, da guia IMPOSTOS da Redução Z - Bilhetes de passagem, lançados com os CFOPs entre 7000 e 7999; entre 5500 e 5599; entre 6500 e 6599;
-
Valor do campo "Base de cálculo" do imposto ICMS, da guia BILHETES/GERAL do Resumo de Movimento Diário, lançados com os CFOPs diferentes entre 7000 e 7999; entre 5500 e 5599; entre 6500 e 6599, exceto os CFOPs 5503 e 6503;
-
Valor do campo "Valor contábil" da guia BILHETES/GERAL, do Resumo de Movimento Diário, lançados com os CFOPs entre 7000 e 7999; entre 5500 e 5599; entre 6500 e 6599;
-
Valor do campo "Base de cálculo" do imposto ICMS, da tela Bilhetes de Passagem, lançados com os CFOPs diferentes entre 7000 e 7999; entre 5500 e 5599; entre 6500 e 6599, exceto os CFOPs 5503 e 6503;
-
Valor do campo "Valor total" da tela Bilhetes de Passagem, lançados com os CFOPs entre 7000 e 7999; entre 5500 e 5599; entre 6500 e 6599;
Saídas Isentas:
Será importado o valor obtido pelo cálculo 'Total de saídas' menos 'Saídas tributadas'.
-
Ao clicar no botão [Importar...], quando o valor do campo 'Saídas tributadas' for maior que o valor do campo 'Total de saídas', irá trazer sempre no campo 'Saídas isentas' valor zero (0,00) e 'Coeficiente de crédito' valor um (1,00000000);
-
O cálculo para o campo 'Coeficiente de Crédito' será: Valor do campo 'Saídas tributadas' (/) valor do campo 'Total de saídas';
Exemplo: Saídas Tributadas = R$ 7.000,00 / Total de saídas = R$ 8.000,00 = 0,8750 (Coeficiente de crédito)
-
Ao clicar no botão [Importar...], quando o valor importado para o campo 'Saídas tributadas' for maior que o valor importado para o campo 'Total de saídas', o valor para o campo 'Saídas Tributadas' será limitado ao valor do 'Total de saídas'.
