Para configurar o calculo do Lucro Estimado em uma empresa optante pelo cálculo Anual/Balanço de Redução e Suspensão, siga os passos a seguir:
A configuração básica deve estar realizada,
clique aqui para verificar.
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros, na guia Geral > Cálculo;
2 - Avalie se a vigência está na data correta e caso necessário utilize o botão [Nova vigência] para criar uma nova;
3 - No quadro Opções de cálculo selecione a opção '[x] Calcular lucro Estimado';
4 - Também selecione a opção '[x] Optar sempre pelo menor valor a recolher entre os cálculos Real e Estimado';
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
As operações de receita servirão para informar a receita bruta para o cálculo estimado.
1 - Acesse o menu Arquivos > Operações de Receita;
2 - Clique em [OK] na mensagem de inclusão;
3 - Preencha a Descrição e o Tipo de receita da receita da empresa;
4 - Nos campos Alíquota base de cálculo CSLL/IRPJ deverá informar a presunção para o cálculo do Lucro Estimado;
5 - Na guia Receita Bruta, no quadro Acumuladores da Escrita Fiscal informe os acumuladores da Escrita Fiscal utilizados para o lançamento das notas fiscais;
6 - Na guia Deduções, preencha as contas contábeis das deduções que poderão ser aplicadas à Receita Bruta;
7 - Clique no botão [Gravar] para concluir o cadastro.
1 - Acesse o menu Movimentos > Receita Bruta;
2 - Clique em [OK] na mensagem de inclusão;
3 - Informe a Competência do lançamento;
4 - Clique no botão [Incluir em Grupo] e [Importar em Grupo] para importar o valor da receita do Acumulador configurado na operação de receita;
5 - Clique em [Gravar] para concluir o lançamento.
Apuração e Opção de Cálculo
1 - Acesse o menu Movimentos > Calcular;
2 - Informe a Competência do lançamento e clique no botão [Calcular];
3 - Clique no botão [Sim] na mensagem para visualizar o calculo;
4 - No canto superior esquerdo, selecione o cálculo Estimado;
4 - Clique no botão [Fechar] para sair da apuração;
5 - Acesse o menu Movimentos > Opção de Cálculo;
6 - Informe a Competência Inicial e Final do cálculo realizado e clique no botão [Listar];
7 - Será listada a opção de cálculo realizada pelo sistema, no menor valor a recolher entre os cálculos Real e Estimado.
8 - Clique no botão [Fechar] para concluir.
Importante!
A Opção de Cálculo pode ser editada. A opção '[x] Optar sempre pelo menor valor a recolher entre os cálculos Real e Estimado' pode ser desmarcada para que a opção de cálculo seja realizada manualmente.
A importação da Receita Bruta ocorrerá com base no acumulador lançado nas notas fiscais do módulo Escrita Fiscal.
