Exclusiva para Rio Grande do Sul.
Para configurar o detalhamento do Anexo VA e VB nos lançamentos e posteriormente gerar as informações no informativo GIA RS, siga as etapas abaixo:
Acumuladores
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e localize o acumulador desejado;
2. Crie uma [Nova Vigência] para considerar as alterações;
3. Na guia Estadual, marque as opções '[x] Detalhamento Anexo VA' e '[x] Detalhamento Anexo VB';
4. Clique em [Gravar] para salvar o cadastro.
Importante!
Caso selecione a opção '[x] Dispensa do registro E115 ligado ao anexo V.A. e V.B. da GIA em operações com NFC-e', será gerado o Registro E115 com código 'RS000665' e valores zerados. Para mais informações, acesse as Soluções Relacionadas.
Produtos
Você pode indicar o detalhamento dos anexos diretamente no cadastro do produto ou em lote conforme abaixo:
1. Acesse o menu Utilitários > Alterar Produtos > Alteração de Produtos;
2. Clique em [Buscar];
3. Selecione os produtos que serão ajustados e clique em [Alterar...];
4. Na guia Impostos > ICMS > Estadual II, marque as opções '[x] Detalhamento Anexo VA' e '[x] Detalhamento Anexo VB', e preencha com as informações necessárias;
5. Clique em [Alterar] para concluir.
Lançamentos
Caso você tenha os lançamentos já efetuados e precisa apenas atualizá-los, acessos os lançamentos, altere para um outro acumulador e retorne para um acumulador ajustado ou reimporte as notas. Abaixo você confere um novo lançamento:
1. Acesse o menu Movimentos > Entradas ou Saídas e realize os lançamentos;
2. No campo Acumulador, selecione o acumulador configurado;
3. Na linha do ICMS, informe os valores em 'Isentas' e/ou 'Outras' e clique em [Gravar];
4. A janela de Detalhamento Anexo VA/VB será exibida na nota;
5. Verifique o preenchimento dos detalhamentos conforme informado nos cadastros de acumuladores e produtos. Se necessário, altere conforme a necessidade;
6. Clique em [Gravar] para concluir o lançamento;
Apuração
1. Acesse o menu Movimentos > Apuração;
2. Realize a apuração do período conforme as alterações realizadas nos lançamentos.
Informativos
1. Acesse o menu Relatórios > Informativos > Estaduais > GIA;
2. Gere a GIA no formato 'Relatório' e verifique que o quadro referente ao Anexo VA e/ou VB será exibido;
Informações Complementares
• Os detalhamentos do Anexo VA e Anexo VB informados nos acumuladores devem ser os mesmos cadastrados nos produtos. Caso estejam diferentes, o sistema irá considerar as informações do cadastro do produto;
• O detalhamento pode ser ajustado manualmente durante o lançamento da nota, se necessário;
• O botão [Anexo VA e VB] fica disponível na nota fiscal após o preenchimento dos detalhamentos.
